Produkcja akcesoriów do bram, furtek i ogrodzeń|Szeroka oferta wózków, taśm oraz systemów drzwi przesuwnych|Szybka realizacja zamówień dzięki wysokim stanom magazynowym|Zabezpieczenia antykorozyjne i estetyczne wykończenie produktów|Współpraca i doradztwo dla producentów i punktów handlowych
GRUPA WDB to uznany producent i dostawca akcesoriów do bram, furtek oraz ogrodzeń, który znacząco wyróżnia się na polskim rynku poprzez bogaty asortyment oraz wysoką jakość oferowanych produktów. Specjalizując się w zaopatrywaniu producentów systemów ogrodzeniowych i punktów handlowych, firma stawia na kompleksową obsługę klienta. WDB oferuje szeroką gamę produktów, w tym wózki do bram, taśmy ogrodzeniowe, akcesoria montażowe oraz różnorodne elementy infrastruktury ogrodowej. Dzięki dużym stanom magazynowym, firma zapewnia szybkie realizacje zamówień oraz elastyczne warunki współpracy, co sprzyja satysfakcji partnerów i klientów. Wczesne podkreślenie aspektów ochrony przed korozją oraz estetyki wykonania, jak na przykład ocynkowane akcesoria do montażu czy malowane proszkowo klamki, podkreśla dbałość o szczegóły i jakość produktów. GRUPA WDB nie tylko sprzedaje akcesoria, ale także oferuje profesjonalne doradztwo oraz współpracę, co czyni ją solidnym partnerem biznesowym w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa WDB osiągnęła 14 601 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 591 330 zł. Pozostałe przychody to 10 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 384 513 zł.
Zysk netto wyniósł 1 206 817 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 867 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 601 919 zł w 2024 roku. • 12 619 935 zł w 2023 roku. • 11 173 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 402 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 206 817 zł w 2024 roku. • 1 273 174 zł w 2023 roku. • 830 286 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa WDB wynosi 18 324 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 762 380 zł a 36 504 797 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 108 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 324 262 zł w 2024 roku. • 16 363 254 zł w 2023 roku. • 12 672 457 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa WDB wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA Grupa WDB wynosi 1,53 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa WDB wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,584% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa WDB wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa WDB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa WDB wynosi 677 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
226 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 677 tys. zł w 2024 roku. • 547 tys. zł w 2023 roku. • 384 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 240 tys. zł w 2023 roku. • 154 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,57 mln zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku. • 694 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
682 884
zł.
Koszty operacyjne Grupa WDB wyniosły
13 071 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 682 884 zł w 2024 roku • 499 869 zł w 2023 roku • 410 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa WDB wyniosła 5 792 112 zł.
a
ktywa trwałe to 534 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 258 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 792 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 016 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 606 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 930 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 792 112 zł w 2024 roku. • 4 569 401 zł w 2023 roku. • 3 731 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa WDB wyniosły 775 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 792 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 775 606 zł w 2024 roku • 759 711 zł w 2023 roku • 1 195 119 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa WDB wykazała przychody na poziomie 14 601 919 zł.
Organizacja zarobiła 1 529 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 322 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 206 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 322 219 zł w 2024 roku • 302 129 zł w 2023 roku • 194 758 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa WDB wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−16 dni29-06-2024
2022
+6 dni21-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szwajorek Marcin posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kluska Patryk posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.