Sprzedaż komputerów i laptopów|Oferowanie kas fiskalnych i akcesoriów do drukarek|Usługi projektowania stron WWW oraz hosting|Leasing sprzętu i doradztwo w uzyskaniu dotacji UE|Obsługa klientów indywidualnych oraz firm
iCOMP.pl to profesjonalny sklep oferujący szeroki asortyment sprzętu komputerowego oraz elektronicznego w Dzierżoniowie, Bielawie, Świdnicy oraz Ząbkowicach Śląskich. Głównym profilem działalności firmy jest sprzedaż komputerów, laptopów, a także różnych akcesoriów i komponentów komputerowych. Oferta obejmuje także kasy fiskalne, co czyni ją atrakcyjną dla przedsiębiorców. iCOMP.pl obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy, zapewniając szeroki wybór produktów w konkurencyjnych cenach. Specjalizuje się również w sprzedaży hurtowej oraz projektowaniu i wdrażaniu stron internetowych i usług hostingowych. Dodatkowo firma zajmuje się leasingiem sprzętu, a także zapewnia anonimowe doradztwo w zakresie dotacji Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności oraz tworzenie miejsc pracy. iCOMP.pl stawia na dbałość o klienta, oferując profesjonalne wsparcie i pomoc techniczną w zakresie zakupionego sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja icomp.pl Łukasz osiągnęła 18 729 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 729 453 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 409 539 zł.
Zysk netto wyniósł 319 916 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
299 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 729 455 zł w 2024 roku. • 16 653 380 zł w 2023 roku. • 18 131 036 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
14 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 319 916 zł w 2024 roku. • 367 564 zł w 2023 roku. • 349 124 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji icomp.pl Łukasz wynosi 18 231 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 164 585 zł a 46 317 592 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
519 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 231 417 zł w
2024 roku. • 16 367 054 zł w
2023 roku. • 17 191 924 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT icomp.pl Łukasz wynosi 624 tys. zł.
EBITDA icomp.pl Łukasz wynosi 735 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 624 153 zł w
2024 roku. • 627 649 zł w
2023 roku. • 627 440 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 735 128 zł w
2024 roku. • 707 938 zł w
2023 roku. • 723 786 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie icomp.pl Łukasz mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji icomp.pl Łukasz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1297968. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/800191/25/319]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1297967. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/800191/25/918]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1256575. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/677497/24/0]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1256574. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/677497/24/599]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1139921. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/557288/23/32]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1139920. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/557288/23/631]
MSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 15723. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/463807/22/866]
MSiG 6/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 15722. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/463807/22/465]
MSiG 6/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 213174. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/376064/22/931]
MSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 213173. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/376064/22/530]
MSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 990726. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12545/21/948]
Rzuć okiemMSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
2. miejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. DIOROWSKA nr domu 24 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
DZIERŻONIÓW ulica UL. DIOROWSKA nr domu 26
kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj
POLSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 1 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 3 2. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 5 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
7 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM wykreślić: 10 2. 22 15
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA 11
2. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12
2. 22 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU 13 2. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 14 2. 29 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH 15
2. 51 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 16 2. 51 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
ORAZ MEBLI BIUROWYCH 17 2. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW
RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW
MUZYCZNYCH 18 2. 52 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK 19 2. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO,
KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 20 2. 52 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO
ORAZ PRECYZYJNEGO 21 2. 52 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK 22 2. 52 50
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 23 2. 52 61
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 24 2. 52 62
B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 25 2. 64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA 26 2. 71 33 Z WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO 27 2. 72 10 Z DORADZTWO
W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 28
2. 72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 29 2. 72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA
30 2. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI
DANYCH 31 2. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO 32 2. 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 18421. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/274257/21/822]
MSiG 9/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.01.2021 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 931863. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/170175/19/7]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 39586. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/947940/19/376]
MSiG 18/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 39585. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/947939/19/664]
MSiG 18/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 39584. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/947936/19/461]
MSiG 18/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 39583. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/947935/19/60]
MSiG 18/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 274742. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK
I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000259777. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[RDF/132028/18/108]
MSiG 137/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 428742. „ICOMP.PL” ŁUKASZ JUSZCZYK I JAROSŁAW PADULA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000259777.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.06.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23138/17/521]
MSiG 230/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
icomp.pl Łukasz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji icomp.pl Łukasz wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
icomp.pl Łukasz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla icomp.pl Łukasz wynosi 575 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 1,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 575 tys. zł w 2024 roku. • 510 tys. zł w 2023 roku. • 487 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,24 mln zł w 2024 roku. • 1,17 mln zł w 2023 roku. • 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
775 913
zł.
Koszty operacyjne icomp.pl Łukasz wyniosły
18 105 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 775 913 zł w 2024 roku • 872 845 zł w 2023 roku • 585 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,3% w 2024 roku •
5,4% w 2023 roku •
3,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów icomp.pl Łukasz wyniosła 9 890 091 zł.
a
ktywa trwałe to 4 112 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 777 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 890 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 219 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 670 572 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 361 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 379 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 890 091 zł sumy bilansowej i 6 219 518 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 624 775 zł sumy bilansowej i 5 827 602 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 529 368 zł sumy bilansowej i 5 460 039 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,14%.
Marża operacyjna wyniosła 3,33%.
Marża netto wyniosła 1,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania icomp.pl Łukasz wyniosły 3 670 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 890 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 199 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 670 572 zł w 2024 roku • 3 797 172 zł w 2023 roku • 4 069 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 39% w 2023 roku • 43% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja icomp.pl Łukasz ma 3 670 572 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 713 525 zł (74%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 652 137 zł (45%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
19%
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
710 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
191 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
56 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,7 mln zł
74%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2018: 30%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji icomp.pl Łukasz wynosi 2,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,89 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 46% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 937 tys. zł należności i inne: 852 tys. zł zapasy do sprzedania: 4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,86 zł, z czego 0,46 zł w gotówce.
2,86
płynność bieżąca
0,89
płynność szybka
0,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,86 w 2024 roku • 2,77 w 2023 roku • 2,57 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji icomp.pl Łukasz wobec banków i pożyczkodawców: 2 713 525 zł, gotówka: 936 803 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 776 722 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 232 239 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 670 572 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł2,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,7 mln zł
gotówka937 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 232 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,4 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,8 mln zł • 2023: 1,6 mln zł • 2022: 940 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,7 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: 2,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji icomp.pl Łukasz wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 78 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 276 124 zł, z czego 276 124 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów78 dni
towar leży w magazynie 78 dni, zanim firma go sprzeda
78 dni
Należności handlowe276 tys. zł
klienci są winni firmie 276 tys. zł
do 12 miesięcy276 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2024 roku • 6 dni w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji icomp.pl Łukasz wynoszą 18 089 227 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 971 717 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 980 438 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 005 601 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem18,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 mln zł · 61%
Usługi obce5 mln zł · 28%
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)649 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe158 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia127 tys. zł · <1%
Amortyzacja111 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty87 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 18,1 mln zł w 2024 roku • 16 mln zł w 2023 roku • 17,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja icomp.pl Łukasz wykazała przychody na poziomie 18 729 455 zł.
Organizacja icomp.pl Łukasz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 720 617,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 492,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów18 719 124,57
B. Koszty działalności operacyjnej18 089 227,47
I. Amortyzacja110 975,16
II. Zużycie materiałów i energii1 005 601,10
III. Usługi obce4 980 438,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)86 509,87
V. Wynagrodzenia649 035,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)126 878,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe158 072,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 971 716,89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)631 389,60
D. Pozostałe przychody operacyjne8 835,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 835,86
E. Pozostałe koszty operacyjne16 072,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 072,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)624 152,73
G. Przychody finansowe2,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2,08
H. Koszty finansowe232 238,86
I. Odsetki, w tym: (+1)232 238,86
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)391 915,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)319 915,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji icomp.pl Łukasz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 336 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+336
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 25 dni08-09-2025
2023
+1 mies. 20 dni03-09-2024
2022
+27 dni11-08-2023
2021
+2 mies. 28 dni11-01-2023
2020
+6 mies. 7 dni20-04-2022
2019
+2 mies. 24 dni07-01-2021
2015
+30 mies. 15 dni16-01-2019
2014
+42 mies. 23 dni18-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie