INWIRE to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz automatyki budynkowej. Główne obszary działalności firmy obejmują instalacje fotowoltaiczne, pomp ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania budynkiem. INWIRE wyróżnia się podejściem do zrównoważonego rozwoju, oferując klientom efektywne oraz ekologiczne technologie, które przyczyniają się do obniżenia kosztów energii. W zakresie fotowoltaiki, firma zapewnia doradztwo oraz kompleksową instalację systemów pozwalających na autonomiczną produkcję energii. Potwierdza swoje kompetencje przez realizację licznych projektów, w tym inteligentnych hal produkcyjnych, co świadczy o wysokiej jakości usług. INWIRE również kładzie duży nacisk na audyty energetyczne, aby odpowiednio dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, co jest istotnym elementem zapewnienia komfortu oraz efektywności energetycznej. Działania związane z automatyką budynkową mają na celu integrację różnych systemów, takich jak ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie oraz monitoring, co pozwala na optymalizację zarządzania przestrzenią i podniesienie jakości życia użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwire osiągnęła 552 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 552 262 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 673 zł.
Zysk netto wyniósł 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 262 zł w 2024 roku.
• 916 112 zł w 2023 roku.
• 1 112 421 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 zł w 2024 roku.
• 87 938 zł w 2023 roku.
• -40 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwire wynosi 410 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5890 zł a 1 380 656 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 410 344 zł w 2024 roku.
• 1 001 864 zł w 2023 roku.
• 741 614 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwire wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwire charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 522
zł.
Koszty operacyjne Inwire wyniosły 549 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8507 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 522 zł w 2024 roku
• 32 563 zł w 2023 roku
• 39 285 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwire wyniosła 350 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 350 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 851 zł w 2024 roku.
• 317 430 zł w 2023 roku.
• 162 237 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwire wyniosły 297 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 350 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 768 zł w 2024 roku
• 264 935 zł w 2023 roku
• 197 680 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwire wykazała przychody na poziomie 552 262 zł.
Organizacja zarobiła 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 zł w 2024 roku
• 8748 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku