Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów i firm.|Montaż pomp ciepła, promujących ekologiczne źródła energii.|Doradztwo i instalacja systemów klimatyzacyjnych.|Serwis urządzeń oraz instalacji elektrycznych.|Wykonywanie audytów energetycznych w celu optymalizacji kosztów.
M&S Photoenergy to firma z długoletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych skierowanych zarówno do gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Działając w branży odnawialnych źródeł energii oraz elektrycznej, M&S Photoenergy dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na fachowej wiedzy i indywidualnym podejściu do klienta. Dzięki wieloletniej obecności na rynku oraz zaawansowanym systemom audytów energetycznych, oferta firmy wyróżnia się wysoką jakością usług oraz bezpieczeństwem wykonywanych prac. Pracownicy M&S Photoenergy, stosując nowoczesne metody, projektują, dobierają i instalują urządzenia, które mają na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów, ale również promowanie proekologicznych rozwiązań. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała wiele projektów, zdobywając zaufanie i uznanie klientów, co potwierdzają pozytywne opinie oraz liczba zadowolonych z usług osób. Misją M&S Photoenergy jest dostarczanie skutecznych i ekologicznych źródeł energii, a ich dewizą - wiedza oraz profesjonalizm. Firma kładzie również duży nacisk na serwis oraz wsparcie posprzedażowe, oferując klientom kompleksowe usługi w zakresie systemów elektrycznych i energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&s Photoenergy osiągnęła 399 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 989 zł.
Zysk netto wyniósł 27 437 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 399 426 zł w 2024 roku. • 733 524 zł w 2023 roku. • 830 284 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 27 437 zł w 2024 roku. • -89 561 zł w 2023 roku. • 88 747 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&s Photoenergy wynosi 415 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 325 zł a 998 565 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 415 356 zł w 2024 roku. • 507 764 zł w 2023 roku. • 994 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&s Photoenergy wynosi 48 tys. zł.
EBITDA M&s Photoenergy wynosi 48 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&s Photoenergy wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&s Photoenergy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&s Photoenergy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M&s Photoenergy wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 29 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 745
zł.
Koszty operacyjne M&s Photoenergy wyniosły
351 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 745 zł w 2024 roku • 2847 zł w 2023 roku • 2373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&s Photoenergy wyniosła 206 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 662 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 206 096 zł w 2024 roku. • 193 010 zł w 2023 roku. • 127 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&s Photoenergy wyniosły 153 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 153 662 zł w 2024 roku • 168 013 zł w 2023 roku • 12 496 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 87% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&s Photoenergy wykazała przychody na poziomie 399 426 zł.
Organizacja zarobiła 32 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4777 zł w 2024 roku • 3917 zł w 2023 roku • 10 314 zł w 2022 roku