Instalacja systemów fotowoltaicznych dla domów i firm.
Montaż pomp ciepła, promujących ekologiczne źródła energii.
Doradztwo i instalacja systemów klimatyzacyjnych.
Serwis urządzeń oraz instalacji elektrycznych.
Wykonywanie audytów energetycznych w celu optymalizacji kosztów.
M&S Photoenergy to firma z długoletnim doświadczeniem, która specjalizuje się w montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych skierowanych zarówno do gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Działając w branży odnawialnych źródeł energii oraz elektrycznej, M&S Photoenergy dostarcza kompleksowe rozwiązania oparte na fachowej wiedzy i indywidualnym podejściu do klienta. Dzięki wieloletniej obecności na rynku oraz zaawansowanym systemom audytów energetycznych, oferta firmy wyróżnia się wysoką jakością usług oraz bezpieczeństwem wykonywanych prac. Pracownicy M&S Photoenergy, stosując nowoczesne metody, projektują, dobierają i instalują urządzenia, które mają na celu nie tylko zaspokojenie potrzeb klientów, ale również promowanie proekologicznych rozwiązań. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała wiele projektów, zdobywając zaufanie i uznanie klientów, co potwierdzają pozytywne opinie oraz liczba zadowolonych z usług osób. Misją M&S Photoenergy jest dostarczanie skutecznych i ekologicznych źródeł energii, a ich dewizą - wiedza oraz profesjonalizm. Firma kładzie również duży nacisk na serwis oraz wsparcie posprzedażowe, oferując klientom kompleksowe usługi w zakresie systemów elektrycznych i energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&s photoenergy osiągnęła 399 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 989 zł.
Zysk netto wyniósł 27 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 426 zł w 2024 roku.
• 733 524 zł w 2023 roku.
• 830 284 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 437 zł w 2024 roku.
• -89 561 zł w 2023 roku.
• 88 747 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&s photoenergy wynosi 48 tys. zł.
EBITDA M&s photoenergy wynosi 48 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&s photoenergy wynosi 415 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 325 zł a 998 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 415 356 zł w 2024 roku.
• 507 764 zł w 2023 roku.
• 994 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&s photoenergy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 745
zł.
Koszty operacyjne M&s photoenergy wyniosły 351 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 745 zł w 2024 roku
• 2847 zł w 2023 roku
• 2373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&s photoenergy wyniosła 206 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 096 zł w 2024 roku.
• 193 010 zł w 2023 roku.
• 127 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&s photoenergy wyniosły 153 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 662 zł w 2024 roku
• 168 013 zł w 2023 roku
• 12 496 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&s photoenergy wykazała przychody na poziomie 399 426 zł.
Organizacja zarobiła 32 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4777 zł w 2024 roku
• 3917 zł w 2023 roku
• 10 314 zł w 2022 roku