HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000615286 NIP
5272768249 REGON
364307831

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

561 tys.

zysk

97 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-04-26

Rozpoczęcie działalności

2016-04-26

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hdsi osiągnęła 561 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 560 645 zł. Pozostałe przychody to 732 zł.

Całkowite koszty wyniosły 463 276 zł.

Zysk netto wyniósł 97 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 561 377 zł w 2024 roku.
• 404 531 zł w 2023 roku.
• 428 642 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 369 zł w 2024 roku.
• 79 305 zł w 2023 roku.
• -11 943 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

198031.89

566.85

124492.33

6220.67

159601.15

80065.15

212872.12

50260.58

291190.32

42533.55

428642.15

-11943.2

404530.81

79304.77

561376.93

97368.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hdsi wynosi 1 028 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 265 217 zł a 1 414 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 028 944 zł w 2024 roku.
• 779 097 zł w 2023 roku.
• 418 474 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5668.5

141648.28

495079.73

12054.37

119931.94

311230.83

72073.99

498735.35

1120912.1

109769.42

452726.49

703648.12

141669.58

505930.66

755571.12

418473.62

1071605.38

192190.76

779097.05

1110266.78

265217.31

1028943.52

1414492.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hdsi wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hdsi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hdsi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hdsi wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 124 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1306.69

7921.26

800.17

4979.69

4788.03

15555.74

33634.53

6386.16

19032.79

51225.73

7128.34

23318.13

66112.47

18344.06

52071.92

12135.92

32388.04

84938.59

16152.9

44860.45

123544.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 395 zł.

Koszty operacyjne Hdsi wyniosły 452 959 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 395 zł w 2024 roku
• 53 493 zł w 2023 roku
• 11 223 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4962.72

15074.36

16524.36

10622.76

11222.76

53493.36

126395

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hdsi wyniosła 472 725 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 639 zł.

ktywa obrotowe to 472 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 725 zł.

apitał (fundusz) własny to 353 623 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 102 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 725 zł w 2024 roku.
• 322 873 zł w 2023 roku.
• 392 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

33236.28

43395.2

131999.27

162378.95

224051.77

392375.27

322872.55

472725.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.14

0.39

0.06

0.05

0.61

0.83

0.56

0.5

0.31

0.34

0.27

0.24

0.19

0.23

0.16

0.15

-0.03

-0.07

-0.03

0.25

0.31

0.23

0.2

0.21

0.28

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hdsi wyniosły 119 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 725 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 102 zł w 2024 roku
• 66 618 zł w 2023 roku
• 215 426 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Zadłużenie — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33236.28

23423.45

0.7

43395.2

27322.7

0.63

131999.27

35900.62

0.27

162378.95

16019.72

0.1

224051.77

35158.99

0.16

392375.27

215425.69

0.55

322872.55

66618.2

0.21

472725.03

119101.95

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hdsi wykazała przychody na poziomie 561 377 zł.

Organizacja zarobiła 107 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 316 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 316 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

100

1440

8359

5527

4797

10316

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Hdsi wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52276

0.4956

0.35645

0.63751

0.27702

0.27229

0.48102

0.42677

0.57709

0.56398

0.46011

0.38124

0.59069

0.50209

0.49394

0.6574

0.62931

0.61699

0.71841

0.49547

0.50745

0.32845

0.93866

0.94734

0.91243

0.78191

0.73981

0.68132

0.50373

0.51927

0.18808

0.8164

0.82989

0.75736

0.5442

0.72466

0.6506

0.50089

0.53392

0.23646

0.74227

0.73646

0.67999

0.4726

0.66911

0.14824

0.50946

0.57943

0.55133

0.22459

0.16789

0.23982

0.14273

0.65393

0.47827

0.52014

0.30223

0.79279

0.79849

0.69755

0.52205

0.65614

0.43808

0.52028

0.3354

0.77008

0.76861

0.69453

0.53052

0.65753

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 54 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-41

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 24 dni 22-05-2025

2023

−1 mies. 5 dni 10-06-2024

2022

−1 mies. 2 dni 13-06-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−1 mies. 22 dni 24-08-2020

2018

−1 mies. 15 dni 31-05-2019

2017

+5 dni 20-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kopcewicz Adam - reprezentacja

Kopcewicz Mateusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2016

Kopcewicz Mateusz

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

Kopcewicz Adam

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Kopcewicz Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Kopcewicz Mateusz

wspólnik
Kopcewicz Adam

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do HDSI

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA ENERGY SP. Z O.O.	0000527977
2	DEFUR SP. Z O.O.	0000868298
3	MCS ENERGY SP. Z O.O.	0000697665
4	THERMICA SP. Z O.O.	0000615818
5	MUSIC LINE SP. Z O.O.	0000744267
6	KABUD-EKO SP. Z O.O.	0000634415
7	ECOPROJEKTANT SP. Z O.O.	0000771516
8	LINKMATIC SP. Z O.O.	0000773554
9	GES SP. Z O.O.	0000860947
10	URMID SP. Z O.O.	0000938537
11	BISEL SP. Z O.O.	0000881637
12	PW BERKEL SP. Z O.O.	0000924484
13	ELTECH SP. Z O.O.	0000826013
14	ELEKTRO-TOM SP. Z O.O.	0000800426
15	ELKOMA SP. Z O.O.	0000877168
16	GM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000730362
17	PA-JA SP. Z O.O.	0000794077
18	SECAM SP. Z O.O.	0000491821
19	DELISOFT SP. Z O.O.	0000283558
20	ELEKTROTECH SP. Z O.O.	0001035482
21	ELEKTROSMART SP. Z O.O.	0000826486
22	WOLTIMA SP. Z O.O.	0000430530
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNIMAX" SP. Z O.O.	0000260840
24	COMING HOME SP. Z O.O.	0000881741
25	FBT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000798643
26	INTEGRID SP. Z O.O.	0000905739
27	PVM CONSULTING SP. Z O.O.	0000832865
28	ELEKTRIS SP. Z O.O.	0000142847
29	ELEKTRO SP. Z O.O.	0000679593
30	ILIV ENERGY SUN SP. Z O.O.	0001016686

HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615286 NIP 5272768249 REGON 364307831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HDSI

HDSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000615286 NIP
5272768249 REGON
364307831