Szeroka oferta filtrów do wody, w tym do kuchni, łazienki i przemysłu.
Produkcja zmiękczaczy, odżelaziaczy i systemów odwróconej osmozy.
Profesjonalna obsługa klienta oraz pomoc techniczna dostępna dla użytkowników.
Dostawa w ciągu 1-2 dni oraz możliwość zwrotu w ciągu 30 dni.
Działalność na rynku filtracji wody od 1999 roku.
WODARO to firma obecna na polskim rynku od 1999 roku, która specjalizuje się w sprzedaży filtrów do wody oraz akcesoriów do ich instalacji. Z siedzibą w internecie od 2011 roku, WODARO dynamicznie rozwija swoją ofertę, zapewniając klientom atrybuty konieczne dla skutecznej filtracji i uzdatniania wody. W asortymencie znajdują się różnorodne systemy filtracji, w tym zmiękczacze wody, filtry do odwróconej osmozy, oraz akcesoria takie jak zbiorniki czy pompy. WODARO wyróżnia się jakością swoich produktów, szybkością dostaw oraz dwudziestoletnim zaufaniem zdobytym wśród klientów. Dodatkowo, firma proponuje profesjonalne wsparcie techniczne, co podkreśla ich zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości obsługi. WODARO skupia się także na innowacjach w zakresie filtracji wody, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów. Przykłada dużą wagę do tego, by dostarczać czystą, zdrową wodę do polskich domów, przy jednoczesnym podnoszeniu standardów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wodaro osiągnęła 9 975 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 975 212 zł. Pozostałe przychody to 77 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 894 437 zł.
Zysk netto wyniósł 1 080 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 325 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 975 289 zł w 2024 roku.
• 5 835 886 zł w 2023 roku.
• 2 081 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 360 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 080 774 zł w 2024 roku.
• 839 582 zł w 2023 roku.
• 475 622 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodaro wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Wodaro wynosi 1,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodaro wynosi 12 965 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 991 991 zł a 24 938 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 321 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 965 281 zł w 2024 roku.
• 8 430 328 zł w 2023 roku.
• 3 650 380 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodaro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wodaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 745
zł.
Koszty operacyjne Wodaro wyniosły 8 859 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
172 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 745 zł w 2024 roku
• 220 589 zł w 2023 roku
• 161 419 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodaro wyniosła 3 787 634 zł.
a
ktywa trwałe to 126 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 660 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 787 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 655 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 131 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 262 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 787 634 zł w 2024 roku.
• 2 489 870 zł w 2023 roku.
• 1 063 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodaro wyniosły 1 131 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 787 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 131 646 zł w 2024 roku
• 914 656 zł w 2023 roku
• 582 545 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodaro wykazała przychody na poziomie 9 975 289 zł.
Organizacja zarobiła 1 081 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1131 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 080 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1131 zł w 2024 roku
• 399 zł w 2023 roku
• 47 572 zł w 2022 roku
Organizacja Wodaro wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.