W asortymencie plecaki, torby, portfele i akcesoria skórzane
Skupia się na jakości materiałów i detali wykonania
Zawiera funkcjonalne akcesoria z technologią RFID i touchscreen
Idealne rozwiązania dla mężczyzn ceniących elegancję i praktyczność
James Hawk to marka oferująca szeroki asortyment modnych akcesoriów dla mężczyzn, koncentrująca się na wysokiej jakości produktów, które są zarówno praktyczne, jak i eleganckie. W ofercie znajdują się różnorodne plecaki, torby, portfele oraz skórzane akcesoria, odpowiadające potrzebom mężczyzn prowadzących aktywny styl życia. Plecaki na laptopa, torby podróżne i sportowe są projektowane z myślą o funkcjonalności, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla osób często podróżujących lub ceniących sobie wygodę na co dzień. Dodatkowo, James Hawk wyróżnia się dbałością o detale, z materiałów o wysokiej jakości, takich jak skóra naturalna, co przekłada się na estetykę i wytrzymałość produktów. Akcesoria, jak portfele z ochroną RFID, kosmetyczki i breloczki do kluczy, są doskonałymi przykładami łączenia stylu z użytecznością. Marka dostarcza również akcesoria dostosowane do potrzeb nowoczesnego mężczyzny, takie jak rękawiczki z technologią touchscreen, co podkreśla innowacyjne podejście do designu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Napo osiągnęła 6 967 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 955 273 zł. Pozostałe przychody to 12 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 572 273 zł.
Zysk netto wyniósł 383 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 924 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 967 650 zł w 2024 roku.
• 5 140 313 zł w 2023 roku.
• 5 158 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 001 zł w 2024 roku.
• 222 661 zł w 2023 roku.
• 298 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Napo wynosi 418 tys. zł.
EBITDA Napo wynosi 418 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Napo wynosi 6 941 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
764 775 zł a 17 419 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 943 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 941 876 zł w 2024 roku.
• 4 998 746 zł w 2023 roku.
• 5 149 144 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Napo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Napo wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Napo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Napo wynosi 194 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 336 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 336 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 336 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 535 129
zł.
Koszty operacyjne Napo wyniosły 6 536 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 535 129 zł w 2024 roku
• 447 771 zł w 2023 roku
• 436 120 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Napo wyniosła 3 147 248 zł.
a
ktywa trwałe to 58 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 088 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 147 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 019 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 127 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 147 248 zł w 2024 roku.
• 2 637 019 zł w 2023 roku.
• 1 975 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Napo wyniosły 2 127 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 147 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 127 549 zł w 2024 roku
• 1 728 715 zł w 2023 roku
• 1 290 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Napo wykazała przychody na poziomie 6 967 650 zł.
Organizacja zarobiła 426 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 906 zł w 2024 roku
• 27 396 zł w 2023 roku
• 32 129 zł w 2022 roku
Organizacja Napo wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.