Specjalizuje się w infrastrukturze chmurowej i analizie danych.
Oferuje usługi zarządzane oraz wsparcie w zrównoważonym rozwoju.
Prowadzi szkolenia i wdrożenia dotyczące sztucznej inteligencji.
Wyróżniona wieloma nagrodami Microsoft za innowacyjność.
Fellowmind to wiodący europejski dostawca rozwiązań związanych z aplikacjami biznesowymi Microsoft, infrastrukturą chmurową oraz analizą danych. Specjalizując się w Microsoft Dynamics 365, Fellowmind oferuje zróżnicowane usługi, które wspierają firmy w transformacji cyfrowej i zwiększaniu efektywności operacyjnej. Organizacja koncentruje się na dostosowaniu rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, co zapewnia im elastyczność i skuteczność w działaniach. Fellowmind wyróżnia się na tle konkurencji dzięki obszernemu portfolio usług, w tym zarządzanym usługom, zrównoważonemu rozwojowi oraz innowacjom w obszarze sztucznej inteligencji. Zyskała uznanie na międzynarodowej arenie, odbierając liczne nagrody, w tym sześć nagród podczas Microsoft Partner of the Year Awards 2024. Misją Fellowmind jest nie tylko dostarczanie rozwiązań technologicznych, ale także tworzenie znaczących połączeń między technologią a ludźmi, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe ich klientów. Oferując kompleksowe podejście do cyfryzacji oraz zrównoważonego rozwoju, Fellowmind angażuje się w pomoc organizacjom w wykorzystaniu pełnego potencjału technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fellowmind Poland osiągnęła 38 243 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 121 706 zł. Pozostałe przychody to 121 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 501 886 zł.
Strata netto wyniosła 7 380 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 829 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 243 356 zł w 2024 roku.
• 78 549 509 zł w 2023 roku.
• 32 741 754 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 923 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 380 180 zł w 2024 roku.
• -224 124 zł w 2023 roku.
• -4 827 592 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fellowmind Poland wynosi -6,85 mln zł.
EBITDA Fellowmind Poland wynosi -6,6 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 822 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 850 060 zł w
2024 roku.
• 824 946 zł w
2023 roku.
• -4 581 590 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 102 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 601 678 zł w
2024 roku.
• 1 673 032 zł w
2023 roku.
• -4 077 211 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fellowmind Poland wynosi 27 302 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 95 608 391 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -961 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 302 731 zł w 2024 roku.
• 52 366 339 zł w 2023 roku.
• 24 820 323 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fellowmind Poland wynosi 4,44%. To oznacza, że firma ma szansę 4,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,44% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 3,58% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fellowmind Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 901 824
zł.
Koszty operacyjne Fellowmind Poland wyniosły 44 971 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 757 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 901 824 zł w 2024 roku
• 29 537 559 zł w 2023 roku
• 10 638 966 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fellowmind Poland wyniosła 16 774 624 zł.
a
ktywa trwałe to 1 029 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 745 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 774 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 409 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 365 078 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 774 624 zł w 2024 roku.
• 14 976 718 zł w 2023 roku.
• 12 061 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -306%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fellowmind Poland wyniosły 14 365 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 774 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 594 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 365 078 zł w 2024 roku
• 19 536 748 zł w 2023 roku
• 8 071 855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fellowmind Poland wykazała przychody na poziomie 38 243 356 zł.
Organizacja zarobiła -7 331 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 380 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 945 zł w 2024 roku
• 824 820 zł w 2023 roku
• 208 999 zł w 2021 roku