Dostarcza usługi programistyczne w modelu pod klucz.
Specjalizuje się w modernizacji i integracji systemów IT.
Wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak AI i Blockchain.
Zajmuje się outsourcingiem zespołów programistycznych.
Prowadzi projekty RnD oraz innowacje technologiczne.
7BULLS.COM to międzynarodowy software house, który specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań IT oraz zaawansowanego oprogramowania dla firm. Wyróżnia się na tle konkurencji jako certyfikowane centrum badawczo-rozwojowe (RnD), oferujące innowacyjne usługi programistyczne. Organizacja zajmuje się tworzeniem systemów IT z myślą o optymalizacji procesów biznesowych, oferując zarówno usługi budowy aplikacji pod klucz, jak i modernizacji istniejących rozwiązań informatycznych. Przedsiębiorstwo wdraża nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), blockchain oraz chmurowe rozwiązania hybrydowe. Kluczowym elementem ich działalności jest przekształcanie i modernizacja zapomnianych systemów, dodawanie innowacji oraz integracja różnych platform IT, co pozwala klientom na zwiększenie przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się rynku. 7BULLS.COM ma na swoim koncie szereg sukcesów, w tym znaczące wdrożenia w branży retail, finansowej, energetycznej oraz opiece zdrowotnej, where their solutions contributed to efficiency improvements and cost reductions. Współpraca z tą firmą oznacza nie tylko dostęp do zaawansowanych produktów, ale też partnerskie podejście do potrzeb klientów, co czyni ich istotnym graczem w branży technologii informacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 7bulls.com osiągnęła 37 192 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 512 824 zł. Pozostałe przychody to 1 679 952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 223 274 zł.
Strata netto wyniosła 1 710 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 357 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 192 776 zł w 2024 roku.
• 47 069 047 zł w 2023 roku.
• 60 859 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -549 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 710 450 zł w 2024 roku.
• 1 118 998 zł w 2023 roku.
• 6 497 622 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 7bulls.com wynosi -2,72 mln zł.
EBITDA 7bulls.com wynosi -2,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
703 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 718 036 zł w
2024 roku.
• 1 137 865 zł w
2023 roku.
• 6 673 984 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
696 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 486 663 zł w
2024 roku.
• 1 721 692 zł w
2023 roku.
• 8 540 622 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 7bulls.com wynosi 38 192 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 92 981 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 865 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 192 098 zł w 2024 roku.
• 50 535 109 zł w 2023 roku.
• 80 403 953 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 7bulls.com wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7bulls.com wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
7bulls.com charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 7bulls.com wynosi 1,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
116 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 2,69 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,95 mln zł w 2024 roku.
• 5,75 mln zł w 2023 roku.
• 5,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 432 000
zł.
Koszty operacyjne 7bulls.com wyniosły 38 230 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 432 000 zł w 2024 roku
• 8 601 198 zł w 2023 roku
• 10 359 806 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 7bulls.com wyniosła 27 486 359 zł.
a
ktywa trwałe to 3 721 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 764 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 486 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 862 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 623 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 850 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 486 359 zł w 2024 roku.
• 31 258 157 zł w 2023 roku.
• 35 589 985 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 7bulls.com wyniosły 9 623 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 486 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 623 807 zł w 2024 roku
• 11 685 155 zł w 2023 roku
• 17 135 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 7bulls.com wykazała przychody na poziomie 37 192 776 zł.
Organizacja zarobiła -1 490 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 710 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 865 zł w 2024 roku
• 243 697 zł w 2023 roku
• 455 201 zł w 2022 roku
Bolek Piotr
posiada 20 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wawruch Konrad (22% udziałów)
• Dawidziuk Adam (22% udziałów)
• Wypychowski Jarosław (22% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2020 do 24.06.2024:
• Wawruch Konrad (28% udziałów)
• Dawidziuk Adam (28% udziałów)
• Bolek Piotr (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2017 do 05.03.2020:
• Wawruch Konrad (28% udziałów)
• Dawidziuk Adam (28% udziałów)
• Bolek Piotr (28% udziałów)