VOLUE SP. Z O.O. | KRS: 0000498689

Podsumowanie

aktywa

16,6 mln

przychód

44,1 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

43,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. MARYNARKI POLSKIEJ, 163

Kod pocztowy

80-868

Rejestracja

2014-02-18

Rozpoczęcie działalności

2014-02-18

Kapitał zakładowy

2200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.volue.com/

Email

poland@powel.no

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Dostarczanie prognoz fundamentalnych i cenowych dla rynków energii.
Oprogramowanie do planowania i optymalizacji produkcji energii.
Automatyzacja handlu energią oraz doradztwo w zakresie optymalizacji aktywów.
Rozwiązania dla lokalnych operatorów sieci energetycznych oraz zarządzanie projektami budowlanymi.
Oprogramowanie dla efektywnego zarządzania infrastrukturą wodociągową.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Volue osiągnęła 44 093 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 43 947 252 zł. Pozostałe przychody to 146 082 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 533 545 zł.

Zysk netto wyniósł 1 413 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 503 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 093 334 zł w 2024 roku.
• 34 602 422 zł w 2023 roku.
• 29 165 558 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 135 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 413 707 zł w 2024 roku.
• 1 678 415 zł w 2023 roku.
• 1 278 804 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12566734

465657.1

13975647.46

499203.44

13817429.54

616955.28

16949327.75

802452.7

22126350.11

987662.5

29165557.52

1278804.35

34602421.96

1678415.1

44093333.92

1413706.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Volue wynosi 1,62 mln zł.

EBITDA Volue wynosi 1,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 147 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 623 420 zł w 2024 roku.
• 1 921 175 zł w 2023 roku.
• 1 589 474 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 128 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 750 122 zł w 2024 roku.
• 2 056 900 zł w 2023 roku.
• 1 770 776 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Volue wynosi 43 053 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 003 134 zł a 110 233 335 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 315 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 053 518 zł w 2024 roku.
• 36 781 893 zł w 2023 roku.
• 30 300 063 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2602331.42

12842782.48

31416835

2976734

14290646.06

34939118.65

3439450.46

15118891.27

34543573.85

4041289.98

18550652.61

42373319.38

4782036.86

23483586.93

55315875.27

5741140.12

30300062.53

72913893.8

6999951.44

36781893.15

86506054.9

8003134.17

43053518

110233334.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volue wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Volue charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 237 299 zł.

Koszty operacyjne Volue wyniosły 42 323 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 267 301 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 237 299 zł w 2024 roku
• 6 726 199 zł w 2023 roku
• 5 371 576 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Volue wyniosła 16 641 471 zł.

a

ktywa trwałe to 1 002 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 639 129 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 641 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 670 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 970 625 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 851 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 641 471 zł w 2024 roku.
• 13 561 354 zł w 2023 roku.
• 10 637 061 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3682584.36

4156446.72

4682461.08

5882333.78

8301728.2

10637060.78

13561353.87

16641470.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.05

0.04

0.12

0.13

0.05

0.04

0.13

0.06

0.04

0.14

0.15

0.06

0.05

0.12

0.15

0.06

0.04

0.12

0.17

0.05

0.04

0.12

0.18

0.06

0.05

0.09

0.13

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Volue wyniosły 5 970 625 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 641 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 822 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 970 625 zł w 2024 roku
• 4 228 085 zł w 2023 roku
• 2 982 207 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3682584.36

212809.14

0.06

4156446.72

187468.06

0.05

4682461.08

96527.14

0.02

5882333.78

493947.14

0.08

8301728.2

1925679.06

0.23

10637060.78

2982207.29

0.28

13561353.87

4228085.28

0.31

16641470.59

5970625.03

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Volue wykazała przychody na poziomie 44 093 334 zł.

Organizacja zarobiła 1 766 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 353 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 413 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 120 zł w 2024 roku
• 410 919 zł w 2023 roku
• 364 875 zł w 2022 roku

Wartość

112032

140007

176222

201083

274909

364875

410919

353120

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Volue wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92814

0.95565

0.91996

0.18678

0.56227

0.54969

0.70467

0.51511

0.94115

0.92545

0.95889

0.92505

0.17907

0.54324

0.53664

0.67594

0.49988

0.9472

0.92926

0.956

0.93265

0.13847

0.5136

0.53936

0.66055

0.49061

0.95423

0.93233

0.96393

0.94059

0.22125

0.49664

0.51106

0.64173

0.48166

0.95643

0.93459

0.96675

0.95122

0.37415

0.47646

0.5091

0.62528

0.48445

0.95997

0.94074

0.9683

0.95367

0.41131

0.48451

0.47619

0.61745

0.4847

0.96279

0.95121

0.96945

0.95959

0.44757

0.54025

0.52572

0.62723

0.50579

0.96485

0.93513

0.97448

0.96248

0.51451

0.47701

0.47366

0.58821

0.47036

0.95665

Powiązania

R MICHAŁ - reprezentacja

VOLUE TECHNOLOGY AS Z SIEDZIBĄ W TRONDHEIM - wspólnik

KJESBU ARNSTEIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2015

23.05.2017

Powel As Z Siedzibą W Trondheim

Organizacja

wspólnik

18.02.2014

03.03.2015

Powel As Z Siedzibą W Trondheim

Organizacja

wspólnik

23.05.2017

20.05.2022

Powel As Z Siedzibą W Trondheim

Organizacja

wspólnik

20.05.2022

Volue Technology As Z Siedzibą W Trondheim

Organizacja

prokurent

18.02.2014

14.08.2018

B Adam

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

18.02.2014

19.08.2015

Rotting Tom Are

Osoba

reprezentacja

18.02.2014

10.10.2018

Sather Oystein

Osoba

reprezentacja

16.10.2018

20.05.2022

Sather Oystein

Osoba

reprezentacja

10.10.2018

16.10.2018

Sather Oystein

Osoba

reprezentacja

19.08.2015

05.04.2017

Sivertsen Kjell Johan

Osoba

reprezentacja

05.04.2017

10.10.2018

Rotting Tom Are

Osoba

reprezentacja

16.10.2018

20.05.2022

B Adam

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

16.10.2018

B Adam

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

20.05.2022

Kjesbu Arnstein

Osoba

reprezentacja

20.05.2022

R Michał

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Volue Technology As Z Siedzibą W Trondheim posiada 4400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest Volue Technology As Z Siedzibą W Trondheim kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2017 do 20.05.2022 był Powel As Z Siedzibą W Trondheim kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.03.2015 do 23.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Powel As Z Siedzibą W Trondheim. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VOLUE

	Organizacja	Numer KRS
1	COLLIBRA POLSKA SP. Z O.O.	0000471698
2	ANEGIS SP. Z O.O.	0000472846
3	INSPEERITY SP. Z O.O.	0000731667
4	ECONSULTING SP. Z O.O.	0000098514
5	OMNILOGY SP. Z O.O.	0000576428
6	ESPEO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000307845
7	DISPLAYLINK (POLAND) SP. Z O.O.	0000310856
8	BRAINSHARE IT SP. Z O.O.	0000408077
9	PITNEY BOWES POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000309905
10	4PRIME SP. Z O.O.	0000602711
11	IVANTI POLAND SP. Z O.O.	0000542004
12	DAC.DIGITAL S.A.	0000598506
13	CENTRUM HOLDING 1 SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000433897
14	PRAGMATIC CODERS SP. Z O.O.	0000601571
15	NOMTEK SP. Z O.O.	0000468869
16	A4BEE SP. Z O.O.	0000739969
17	SUPERDEVS SP. Z O.O.	0000673877
18	AMUSYS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000360290
19	MPL VERBUM S.A.	0000372990
20	SENTE S.A.	0000942929
21	DIRECTIO SP. Z O.O.	0000035843
22	"ENERGO-MOC" WZORCOWNIA SP. Z O.O.	0000139502
23	INFINITY WARD POLAND SP. Z O.O.	0000738021
24	PIVOTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000037289
25	INFINITY GROUP SP. Z O.O.	0000254215
26	BLUE ENERGY SP. Z O.O.	0000361608
27	CONNECTPOINT SP. Z O.O.	0000347615
28	ZETO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000059536
29	V.I.TECH-POLAND SP. Z O.O.	0000552795
30	DS STREAM SP. Z O.O.	0000652483

VOLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498689 NIP 2040004212 REGON 222034582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLUE

VOLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498689 NIP
2040004212 REGON
222034582