PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELPOD SP. Z O.O. | KRS: 0000185006

Podsumowanie

aktywa

186 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

26 tys.

wartość firmy

919 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PRZEWÓZ, 34

Kod pocztowy

30-716

Rejestracja

2003-12-30

Rozpoczęcie działalności

1989-07-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elpod.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Opis

Produkcja wysokostabilnych rezystorów precyzyjnych typu RWE.
Oferta rezystorów do montażu przewlekanego THT oraz powierzchniowego SMT.
Możliwość dostosowania parametrów rezystorów do indywidualnych wymagań klientów.
Unikalna technologia cienkowarstwowa gwarantująca wysoką stabilność i niskie współczynniki szumów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Elpod osiągnęła 1 107 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 107 440 zł. Pozostałe przychody to 554 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 081 676 zł.

Zysk netto wyniósł 25 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 107 993 zł w 2024 roku.
• 1 330 910 zł w 2023 roku.
• 806 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 763 zł w 2024 roku.
• 86 711 zł w 2023 roku.
• 8033 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

625293.9

23409.4

781435.75

32409.85

574849.24

20922.12

574710.21

26423.18

757412.24

9837.69

806298.75

8032.54

1330910.18

86710.86

1107993.41

25763.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Elpod wynosi 919 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 344 zł a 2 769 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 919 058 zł w 2024 roku.
• 1 357 171 zł w 2023 roku.
• 633 708 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

61296.58

571796.79

1563234.75

68046.92

718643.49

1953589.38

59431.13

526352.43

1437123.1

63556.92

552389.78

1436775.52

65399.5

609691.75

1893530.6

64045.63

633708.3

2015746.88

123054.38

1357171.27

3327275.45

77343.57

919058.32

2769983.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Elpod wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Elpod charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 751 426 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Elpod wyniosły 1 079 542 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 289 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 751 426 zł w 2024 roku
• 811 527 zł w 2023 roku
• 468 539 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Elpod wyniosła 186 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 186 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 440 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 103 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 316 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 440 zł w 2024 roku.
• 232 795 zł w 2023 roku.
• 117 959 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

111478.5

158861.11

99469.54

104870.88

117077.09

117958.5

232794.63

186440.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.29

0.04

0.2

0.36

0.05

0.04

0.21

0.26

0.04

0.25

0.31

-0.01

0.05

0.08

0.11

0.01

0.07

0.09

0.01

0.37

0.53

0.07

0.14

0.25

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Elpod wyniosły 83 316 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 440 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 316 zł w 2024 roku
• 68 722 zł w 2023 roku
• 32 564 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

111478.5

29749.72

0.27

158861.11

68131.88

0.43

99469.54

20228.04

0.2

104870.88

20128.32

0.19

117077.09

29877.76

0.26

117958.5

32564.32

0.28

232794.63

68722.13

0.3

186440.46

83315.7

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Elpod wykazała przychody na poziomie 1 107 993 zł.

Organizacja zarobiła 28 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2548 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2548 zł w 2024 roku
• 8576 zł w 2023 roku
• 794 zł w 2022 roku

Wartość

4131

5719

2069

730

973

794

8576

2548

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Elpod wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63241

0.54357

0.35968

0.32159

0.57513

0.54595

0.85281

0.64758

0.64865

0.68929

0.55805

0.4

0.41897

0.55714

0.55224

0.86381

0.71937

0.66667

0.64014

0.53957

0.35986

0.25692

0.56757

0.48544

0.84109

0.63672

0.67692

0.58923

0.51903

0.34343

0.31481

0.53165

0.33484

0.80882

0.6558

0.62774

0.54754

0.53378

0.33115

0.34191

0.36017

0.36444

0.60073

0.45818

0.5694

0.54485

0.48973

0.28571

0.34043

0.41975

0.39316

0.66312

0.47183

0.54317

0.60544

0.5689

0.33333

0.33935

0.61441

0.5815

0.86643

0.74194

0.62406

0.59113

0.51295

0.28571

0.47959

0.56322

0.52727

0.81313

0.68878

0.54444

Powiązania

G ANTONI - prokurent

G TOMASZ - wspólnik

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

Ł JACEK - prokurent

Ł DOMINIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2003

27.12.2005

B Piotr

Maj 1957

Osoba

wspólnik

27.12.2005

B Piotr

Maj 1957

Osoba

wspólnik

30.12.2003

27.12.2005

G Antoni

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

27.12.2005

27.06.2023

G Antoni

Styczeń 1950

Osoba

wspólnik

30.12.2003

27.12.2005

Ł Jacek

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

27.12.2005

18.09.2023

Ł Jacek

Wrzesień 1947

Osoba

wspólnik

30.12.2003

27.12.2005

S Marek

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

27.12.2005

S Marek

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

27.06.2023

G Tomasz

Luty 1984

Osoba

wspólnik

18.09.2023

Ł Dominik

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

30.12.2003

G Antoni

Styczeń 1950

Osoba

prokurent

30.12.2003

Ł Jacek

Wrzesień 1947

Osoba

reprezentacja

30.12.2003

S Marek

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

30.12.2003

B Piotr

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Brekiesz Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Łukaszewicz Dominik posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Gędłek Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Strug Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Strug Marek (25% udziałów)
• Brekiesz Piotr (25% udziałów)
• Łukaszewicz Dominik (25% udziałów)
• Gędłek Tomasz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2023 do 18.09.2023:
• Strug Marek (25% udziałów)
• Brekiesz Piotr (25% udziałów)
• Łukaszewicz Jacek (25% udziałów)
• Gędłek Tomasz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2005 do 27.06.2023:
• Strug Marek (25% udziałów)
• Gędłek Antoni (25% udziałów)
• Brekiesz Piotr (25% udziałów)
• Łukaszewicz Jacek (25% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELPOD

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA X-AR SP. Z O.O.	0000727862
2	SEIZO SP. Z O.O.	0000575463
3	SARA WERNAU SP. Z O.O.	0000059238
4	MITRA SP. Z O.O.	0000254947
5	ELDAR SP. Z O.O.	0000872075
6	SELS SP. Z O.O.	0000273603
7	INSTYTUT NOWYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000911464
8	KRK SYSTEMY KABLOWE SP. Z O.O.	0000664455
9	PLAY FIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000691561
10	SEEN SEMICONDUCTORS SP. Z O.O.	0000531391
11	BORN 43 SP. Z O.O.	0000538800
12	SANANTON SP. Z O.O.	0000322110
13	MULTIC ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436607
14	ELFABRIC SP. Z O.O.	0000838695
15	SIALT SP. Z O.O.	0000909361
16	EMS ELEKTRONIX SP. Z O.O.	0000821274
17	WIHOUSE SP. Z O.O.	0000630864
18	HEMMS SP. Z O.O.	0000429319
19	XAI SP. Z O.O.	0000956382
20	KOMENDER SCANNING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000253997
21	STUDIO1LABS SP. Z O.O.	0000638686
22	"MERKAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000188189
23	MORAMP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000851780
24	SPINELL SP. Z O.O.	0001002999
25	SATCONTROL BUILDING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000907080
26	SHAPE.CARE SP. Z O.O.	0000704588
27	POLAM-ELTA SP. Z O.O.	0000190790
28	LG CNS CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000535389
29	CHARGER SP. Z O.O.	0000636344
30	ASSEMTEC EUROPE SP. Z O.O.	0000789188

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELPOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000185006 NIP 6760056506 REGON 008157050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELPOD

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELPOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000185006 NIP
6760056506 REGON
008157050