DEVOTRONIC SP. Z O.O. | KRS: 0000305617

Podsumowanie

aktywa

397 tys.

przychód

98 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

241 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DRAWSKO POMORSKIE

Adres

MARYNARSKA, 9B

Kod pocztowy

78-500

Rejestracja

2008-05-12

Rozpoczęcie działalności

2008-04-15

Kapitał zakładowy

101000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.devotronic.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Produkcja sterowników mikroprocesorowych.
Specjalizacja w urządzeniach do hydromasażu.
Działalność na rynkach Polski, Niemiec, Szwajcarii i Rosji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devotronic osiągnęła 97 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 97 682 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.

Całkowite koszty wyniosły 126 368 zł.

Strata netto wyniosła 28 686 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 735 zł w 2024 roku.
• 154 609 zł w 2023 roku.
• 197 518 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 686 zł w 2024 roku.
• 22 393 zł w 2023 roku.
• -14 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

290690.3

-55817.29

116530.17

-59984.27

111213.75

-79431.35

204153.64

-37751.86

320794.98

-3229.55

197517.71

-14519.15

154608.9

22392.81

97735.34

-28685.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Devotronic wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Devotronic wynosi -23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 625 zł w 2024 roku.
• 22 376 zł w 2023 roku.
• -13 442 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 582 zł w 2024 roku.
• 28 874 zł w 2023 roku.
• 3852 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-58362.27

-10277.47

-59354.12

-11385.36

-77963.84

-38400.72

-34770.68

-414.72

-1323.86

23514.78

-13441.97

3852.48

22375.9

28873.66

-28624.96

-22581.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devotronic wynosi 240 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 935 374 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 39 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 540 zł w 2024 roku.
• 389 541 zł w 2023 roku.
• 311 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

520083.01

1740210.52

0

358988.05

1500273.44

0

295870.26

1182548.04

0

329516.29

1031540.6

0

404855.02

1018622.4

0

311780.81

960545.8

196896.95

389540.79

1050117.04

0

240539.57

935374.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devotronic wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030983

0.0309983

0.0309891

0.0309818

0.0309928

0.0309968

0.0310005

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devotronic wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010435

0.0011208

0.0017713

0.0009967

0.00044

0.0007706

0.0004262

0.0007967

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devotronic charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Devotronic wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 48 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 48 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26685.1

87010.53

0

21815.37

75013.67

0

15667.37

59127.4

0

15362.91

51577.03

0

19744.46

50931.12

0

17165.43

48027.29

3356.39

21223.82

56180.97

0

15305.56

48256.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 679 zł.

Koszty operacyjne Devotronic wyniosły 126 307 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6826 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 679 zł w 2024 roku
• 26 254 zł w 2023 roku
• 72 443 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

64458.57

44208.65

40039.17

51966.1

65573.92

72443

26253.88

16679.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devotronic wyniosła 396 767 zł.

a

ktywa trwałe to 95 969 zł.

a

ktywa obrotowe to 300 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 396 767 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 233 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 923 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 396 767 zł w 2024 roku.
• 388 911 zł w 2023 roku.
• 374 371 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

625393.28

555829.17

491881.23

490478.38

405135.73

374371.39

388910.92

396766.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.13

-0.2

-0.19

-0.11

-0.16

-0.51

-0.16

-0.27

-0.7

-0.71

-0.08

-0.15

-0.17

-0.18

-0.01

0

-0.01

-0.04

-0.06

-0.07

0.06

0.09

0.14

-0.07

-0.12

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devotronic wyniosły 162 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 396 767 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 923 zł w 2024 roku
• 126 382 zł w 2023 roku
• 134 235 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

625393.28

190340.65

0.3

555829.17

180760.81

0.33

491881.23

196244.22

0.4

490478.38

232593.23

0.47

405135.73

150480.13

0.37

374371.39

134234.94

0.36

388910.92

126381.66

0.33

396766.83

162923.26

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devotronic wykazała przychody na poziomie 97 735 zł.

Organizacja zarobiła -28 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Devotronic wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17647

0.47934

0.54118

0.33624

0.26804

0.23656

0.29614

0.20524

0

0.1773

0.41791

0.52837

0.36078

0.16114

0.12871

0.25869

0.14118

0

0.17182

0.43214

0.52577

0.41176

0.15247

0.11165

0.20769

0.13178

0

0.16667

0.43836

0.50667

0.49265

0.23529

0.23423

0.23723

0.14388

0

0.26861

0.46

0.49191

0.41091

0.29661

0.32444

0.31159

0.23022

0

0.2451

0.38047

0.46732

0.38112

0.26939

0.26496

0.29021

0.21181

0

0.53974

0.35052

0.46026

0.36268

0.7314

0.71674

0.58803

0.43007

0

0.30544

0.31878

0.38075

0.4329

0.23301

0.21026

0.29185

0.18182

0

Powiązania

P SZYMON - wspólnik

H ALEKSANDER - wspólnik

S SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2008

27.07.2009

M Michael

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

12.05.2008

S Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

27.07.2009

H Aleksander

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

12.05.2008

27.07.2009

H Aleksander

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

30.04.2010

P Szymon

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

12.05.2008

20.05.2014

H Aleksander

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

12.05.2008

20.05.2014

S Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

20.05.2014

S Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Szymon posiada 102 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Hanak Aleksander posiada 60 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.

Stachański Sebastian posiada 40 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2010 jest Pawłowski Szymon kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2009 do 30.04.2010 był Hanak Aleksander kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 12.05.2008 do 27.07.2009 najwięcej udziałów posiadał Moser Michael . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do DEVOTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	FOXTRONICS SP. Z O.O.	0000905860
2	PLAY FIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000691561
3	GRUPA X-AR SP. Z O.O.	0000727862
4	CONTROLLA SP. Z O.O.	0000495877
5	PAUDIO FIRE SP. Z O.O.	0000986433
6	MALCOME-SMART SP. Z O.O.	0000795024
7	ACC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000171192
8	X-AR SP. Z O.O.	0000593852
9	COMMSOFT SP. Z O.O.	0000908816
10	KOMENDER SCANNING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000253997
11	LORD POLSKA SP. Z O.O.	0000403093
12	SATLAND SMT SP. Z O.O.	0000910224
13	LP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000809347
14	BORN 43 SP. Z O.O.	0000538800
15	WIHOUSE SP. Z O.O.	0000630864
16	"MBW INWESTYCJE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000237362
17	CARBOX SP. Z O.O.	0000951483
18	SELS SP. Z O.O.	0000273603
19	MULTIC ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436607
20	KUSZ SP. Z O.O.	0000914085
21	ENVIWISE SP. Z O.O.	0001006982
22	EDIQ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000403142
23	ACO SP. Z O.O.	0000579503
24	CHARGER SP. Z O.O.	0000636344
25	PND POLSKA SP. Z O.O.	0000377192
26	SIRC SP. Z O.O.	0000435152
27	"A.C.E. PRODUKCJA ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ" W LIKWIDACJI	0000173262
28	WOLTIUM ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000944560
29	IDEAONE.PL SP. Z O.O.	0000475876
30	HAXON S.A.	0000580555

DEVOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000305617 NIP 2530278833 REGON 320497429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVOTRONIC

DEVOTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305617 NIP
2530278833 REGON
320497429