GRUPA X-AR SP. Z O.O. | KRS: 0000727862

Podsumowanie

aktywa

147 tys.

przychód

199 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

240 tys.

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WYGODA SIERAKOWSKA

Adres

, 147C

Kod pocztowy

83-340

Rejestracja

2018-04-17

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

grupaxar@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa x-ar osiągnęła 198 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 198 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 195 728 zł.

Zysk netto wyniósł 2981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 709 zł w 2024 roku.
• 807 326 zł w 2023 roku.
• 252 457 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2981 zł w 2024 roku.
• 60 885 zł w 2023 roku.
• 87 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

104987.88

-4571.17

147049

-83113.26

217198.01

3402.04

204037.02

55688

252456.84

87219.87

807325.52

60884.57

198708.82

2981.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa x-ar wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Grupa x-ar wynosi 5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa x-ar wynosi 240 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 813 zł a 509 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 016 zł w 2024 roku.
• 875 138 zł w 2023 roku.
• 564 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

70313.54

262469.7

0

98032.67

367622.5

0

158406.83

542995.03

0

358776.68

779632

47719.11

564903.15

1221078.18

93382.54

875137.83

2018313.8

29813.1

240016.31

509965.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa x-ar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa x-ar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 zł.

Koszty operacyjne Grupa x-ar wyniosły 195 268 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2454 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa x-ar wyniosła 147 162 zł.

a

ktywa trwałe to 3255 zł.

a

ktywa obrotowe to 143 907 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 162 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 127 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 670 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 162 zł w 2024 roku.
• 233 862 zł w 2023 roku.
• 168 120 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

101062.21

302136.27

148192.41

135915.72

168119.58

233861.59

147161.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.05

-10.66

-0.04

-0.28

1.01

-0.56

-0.57

0.02

-0.04

0.04

0.02

0.41

-2.36

0.29

0.27

0.52

1.37

0.38

0.35

0.26

0.49

0.08

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa x-ar wyniosły 19 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 162 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 670 zł w 2024 roku
• 109 352 zł w 2023 roku
• 104 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

101062.21

100633.38

1

302136.27

384820.7

1.27

148192.41

227474.8

1.53

135915.72

159510.11

1.17

168119.58

104494.1

0.62

233861.59

109351.54

0.47

147161.7

19670.34

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa x-ar wykazała przychody na poziomie 198 709 zł.

Organizacja zarobiła 3400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 419 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 zł w 2024 roku
• 6038 zł w 2023 roku
• 6090 zł w 2022 roku

Wartość

0

6090

6038

419

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa x-ar wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38735

0.00415

0.17391

0.00441

0.40693

0.26872

0

0.31786

0.397

0.35714

0.75494

0.3381

0.30348

0.31907

0.00395

0

0.16955

0.44964

0.47405

0.83794

0.17117

0.13107

0.14729

0.90625

0

0.50505

0.44637

0.367

0.87407

0.37975

0.47059

0.46324

0.19203

0

0.62951

0.43243

0.35738

0.83088

0.87288

0.88

0.91209

0.01455

0

0.65116

0.38356

0.3289

0.54255

0.91358

0.90598

0.92553

0.95775

0.60072

0.57823

0.4841

0.33673

0.46931

0.64407

0.62115

0.81588

0.71326

0.60526

0.52217

0.34715

0.24138

0.21939

0.47126

0.47273

0.55556

0.40816

0.48889

Powiązania

G ADAM - prokurent, wspólnik

L RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2018

09.09.2019

D Adam

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

09.09.2019

L Rafał

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

17.04.2018

09.09.2019

L Rafał

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

17.04.2018

09.09.2019

G Adam

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

09.09.2019

G Adam

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

17.04.2018

09.09.2019

P Maciej

Lipiec 1990

Osoba

prokurent

17.04.2018

09.09.2019

L Rafał

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

09.09.2019

G Adam

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

09.09.2019

D Adam

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

09.09.2019

L Rafał

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

Górny Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Lica Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Górny Adam (50% udziałów)
• Lica Rafał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2018 do 09.09.2019:
• Pawlicki Maciej (25% udziałów)
• Górny Adam (25% udziałów)
• Duszyński Adam (25% udziałów)
• Lica Rafał (25% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA X-AR

	Organizacja	Numer KRS
1	KRK SYSTEMY KABLOWE SP. Z O.O.	0000664455
2	BORN 43 SP. Z O.O.	0000538800
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELPOD SP. Z O.O.	0000185006
4	GLINDEMANN OUTSOURCING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000310249
5	CONTROLLA SP. Z O.O.	0000495877
6	MULTIC ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436607
7	SANANTON SP. Z O.O.	0000322110
8	HEMMS SP. Z O.O.	0000429319
9	SERENS GRUPA SP. Z O.O.	0000972303
10	AUTOSYSTEMY FOX SP. Z O.O.	0000190473
11	AIES SP. Z O.O.	0000441999
12	SALTO SYSTEMS S.L. (SPÓŁKA Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000462496
13	SIALT SP. Z O.O.	0000909361
14	ACO SP. Z O.O.	0000579503
15	HEILO SP. Z O.O.	0001012848
16	SEIZO SP. Z O.O.	0000575463
17	POLAM-ELTA SP. Z O.O.	0000190790
18	XAI SP. Z O.O.	0000956382
19	PLAY FIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000691561
20	ITS TECHNOLOGY - SOLVEO SP. Z O.O. SP. K.	0000664882
21	WIHOUSE SP. Z O.O.	0000630864
22	AKKOP HOLDING SP. Z O.O.	0000630981
23	MER MEC STE S.R.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000913082
24	X-AR SP. Z O.O.	0000593852
25	CHARGER SP. Z O.O.	0000636344
26	FUTUREHOME SP. Z O.O.	0000966263
27	DOMIQ SP. Z O.O.	0000317997
28	EPEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000970923
29	WALLETMED TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000921744
30	AERO-ENERGY SP. Z O.O.	0000967492

GRUPA X-AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727862 NIP 5892042914 REGON 369983146

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA X-AR

GRUPA X-AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727862 NIP
5892042914 REGON
369983146