Realizacja konstrukcji tradycyjnych i szkieletowych
Zakres usług obejmuje roboty fundamentowe, murowe, ciesielskie oraz instalacyjne
Działalność głównie na terenie Lubelszczyzny
Dążenie do najwyższej jakości i zadowolenia klientów
Firma LuBud to renomowany wykonawca z siedzibą w Lublinie, specjalizujący się w budownictwie mieszkaniowym, obejmującym zarówno konstrukcje tradycyjne, jak i szkieletowe. Silnie zakorzeniona w regionie Lubelszczyzny, LuBud dąży do stawiania nowych standardów w branży budowlanej poprzez oferowanie usług na najwyższym poziomie. W zakresie działalności przedsiębiorstwa znajduje się realizacja kompleksowych robót budowlanych, począwszy od fundamentów, przez murowanie i konstrukcje dachowe, aż po prace instalacyjne oraz wykończeniowe. Koncentrując się na jakościach i innowacjach, firma nieustannie dąży do przekraczania oczekiwań swoich klientów. Dzięki zaawansowanej wiedzy technicznej w obszarze budownictwa żelbetowego oraz murowego, LuBud jest w stanie skutecznie realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubud osiągnęła 10 667 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 667 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 366 976 zł.
Zysk netto wyniósł 300 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 452 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 667 634 zł w 2024 roku.
• 4 285 703 zł w 2023 roku.
• 3 185 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 658 zł w 2024 roku.
• 109 275 zł w 2023 roku.
• 5590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubud wynosi 384 tys. zł.
EBITDA Lubud wynosi 407 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 383 825 zł w
2024 roku.
• 120 498 zł w
2023 roku.
• 7627 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 407 404 zł w
2024 roku.
• 131 351 zł w
2023 roku.
• 43 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubud wynosi 8 666 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
351 770 zł a 26 669 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 587 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 666 158 zł w 2024 roku.
• 3 420 511 zł w 2023 roku.
• 2 190 455 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lubud wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubud wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubud charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lubud wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 58 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 58 tys. zł a 427 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 095
zł.
Koszty operacyjne Lubud wyniosły 10 283 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 095 zł w 2024 roku
• 468 703 zł w 2023 roku
• 321 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubud wyniosła 2 403 664 zł.
a
ktywa trwałe to 101 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 301 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 403 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 469 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 934 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 403 664 zł w 2024 roku.
• 897 886 zł w 2023 roku.
• 403 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -185.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubud wyniosły 1 934 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 403 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 934 637 zł w 2024 roku
• 729 517 zł w 2023 roku
• 344 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubud wykazała przychody na poziomie 10 667 634 zł.
Organizacja zarobiła 374 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 522 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 088 zł w 2024 roku
• 10 498 zł w 2023 roku
• 2037 zł w 2022 roku
Organizacja Lubud wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soboń Piotr
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Jawor Piotr
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.