Usługi budowlane: roboty ziemne, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
Realizacja projektów drogowych: budowa nawierzchni z kostki brukowej, stabilizacja gruntów.
Hydroizolacje oraz drenaże dla budynków i terenu.
Prace rozbiórkowe: wyburzanie i mechaniczne rozbiórki obiektów.
Zespół ekspertów i rozbudowany park maszynowy zapewniają terminowość i jakość usług.
Muratore Sp. z o.o. to firma budowlana, która rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku, odpowiadając na potrzeby rynku budowlanego oraz oczekiwania swoich klientów. W ciągu kilku lat istnienia, firma stała się dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które łączy nowoczesne podejście z bogatym doświadczeniem w branży. Muratore oferuje kompleksowe usługi budowlane, w tym roboty ziemne, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, roboty drogowe, hydroizolacje oraz prace rozbiórkowe i wyburzeniowe. Zespół ekspertów, wykwalifikowanych operatorów oraz rozbudowany park maszynowy umożliwiają firmie terminowe i rzetelne wykonanie projektów, nawet tych najbardziej skomplikowanych. Muratore kładzie duży nacisk na solidność oraz jakość realizacji usług, a ich podejście opiera się na uczciwości, rzetelności i partnerstwie z klientem. Dynamiczny rozwój i dążenie do doskonałości czyni Muratore znaczącym graczem na rynku usług budowlanych, oferującym najlepsze rozwiązania i zaspokajającym wszelkie potrzeby swoich odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muratore osiągnęła 2 472 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 472 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 442 001 zł.
Zysk netto wyniósł 30 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 472 200 zł w 2024 roku.
• 3 449 205 zł w 2023 roku.
• 3 046 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 200 zł w 2024 roku.
• 223 477 zł w 2023 roku.
• -10 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muratore wynosi 72 tys. zł.
EBITDA Muratore wynosi 124 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 010 zł w
2024 roku.
• 276 839 zł w
2023 roku.
• 8242 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 246 zł w
2024 roku.
• 339 275 zł w
2023 roku.
• 92 990 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muratore wynosi 1 954 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 790 zł a 6 180 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 954 722 zł w 2024 roku.
• 3 356 519 zł w 2023 roku.
• 2 281 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muratore wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Muratore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 043 919
zł.
Koszty operacyjne Muratore wyniosły 2 400 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 043 919 zł w 2024 roku
• 1 361 503 zł w 2023 roku
• 842 201 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muratore wyniosła 1 164 697 zł.
a
ktywa trwałe to 92 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 072 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 164 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 247 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 164 697 zł w 2024 roku.
• 923 527 zł w 2023 roku.
• 1 627 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muratore wyniosły 916 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 164 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 978 zł w 2024 roku
• 706 007 zł w 2023 roku
• 1 292 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muratore wykazała przychody na poziomie 2 472 200 zł.
Organizacja zarobiła 36 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5873 zł w 2024 roku
• 24 709 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Muratore wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bendkowski Adam
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Mazur Arkadiusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.