Organizacja Ap artus osiągnęła 3 447 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 434 203 zł. Pozostałe przychody to 13 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 349 479 zł.
Zysk netto wyniósł 84 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 447 980 zł w 2022 roku.
• 4 880 526 zł w 2021 roku.
• 2 376 223 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 723 zł w 2022 roku.
• 86 552 zł w 2021 roku.
• 195 095 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap artus wynosi 3 241 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 623 zł a 8 619 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 241 169 zł w 2022 roku.
• 4 289 974 zł w 2021 roku.
• 3 426 090 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap artus wyniosła 1 626 443 zł.
a
ktywa trwałe to 81 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 544 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 626 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 804 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 626 443 zł w 2022 roku.
• 3 018 412 zł w 2021 roku.
• 2 395 373 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap artus wyniosły 821 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 626 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 612 zł w 2022 roku
• 2 098 304 zł w 2021 roku
• 979 959 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap artus wykazała przychody na poziomie 3 447 980 zł.
Organizacja zarobiła 87 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2324 zł w 2022 roku
• 11 383 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ap artus wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki