AP ARTUS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000594105

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,6 mln

zysk

365 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JUNIKOWSKA, 27F

Kod pocztowy

60-163

Rejestracja

2015-12-23

Rozpoczęcie działalności

2015-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Artus osiągnęła 4 638 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 638 113 zł. Pozostałe przychody to 275 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 272 667 zł.

Zysk netto wyniósł 365 445 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 482 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 638 387 zł w 2023 roku.
• 3 447 980 zł w 2022 roku.
• 4 880 526 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 365 445 zł w 2023 roku.
• 84 723 zł w 2022 roku.
• 86 552 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1743062.38

-206893.97

3083477.01

419975.77

4195078.33

1324685.27

2376222.65

195095.29

4880525.78

86552.31

3447979.85

84723.16

4638387.21

365445.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AP Artus wynosi 426 tys. zł.

EBITDA AP Artus wynosi 442 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 554 zł w 2023 roku.
• 95 159 zł w 2022 roku.
• 109 744 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 95 946 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 442 135 zł w 2023 roku.
• 109 632 zł w 2022 roku.
• 127 030 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Artus wynosi 5 283 489 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 729 450 zł a 11 595 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 646 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 283 489 zł w 2023 roku.
• 3 241 169 zł w 2022 roku.
• 4 289 974 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1403966.4

4357655.95

334531.64

4070086.06

7708692.52

1400420.59

9495880.56

18545593.78

1061560.31

3426089.91

5940556.63

690080.83

4289973.92

12201314.45

603623.2

3241169.07

8619949.63

729450.07

5283488.85

11595968.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Artus wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Artus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 088 zł.

Koszty operacyjne AP Artus wyniosły 4 212 559 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 684 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 088 zł w 2023 roku
• 611 481 zł w 2022 roku
• 713 119 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Artus wyniosła 1 652 918 zł.

a

ktywa trwałe to 65 142 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 587 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 652 918 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 972 600 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 680 318 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 652 918 zł w 2023 roku.
• 1 626 443 zł w 2022 roku.
• 3 018 412 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

944684.51

1599423.01

2159874.21

2395372.66

3018411.53

1626442.57

1652918.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.64

-0.12

0.26

0.94

0.14

0.61

0.71

0.32

0.08

0.14

0.08

0.03

0.09

0.02

0.05

0.11

0.03

0.02

0.22

0.38

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Artus wyniosły 680 318 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 652 918 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 680 318 zł w 2023 roku
• 821 612 zł w 2022 roku
• 2 098 304 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

944684.51

622118.09

0.66

1599423.01

1153380.82

0.72

2159874.21

292646.75

0.14

2395372.66

979958.91

0.41

3018411.53

2098303.76

0.7

1626442.57

821611.64

0.51

1652918.41

680318.32

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Artus wykazała przychody na poziomie 4 638 387 zł.

Organizacja zarobiła 406 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 801 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 365 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6800 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 801 zł w 2023 roku
• 2324 zł w 2022 roku
• 11 383 zł w 2021 roku

Wartość

0

11383

2324

40801

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja AP Artus wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09091

0.56748

0.52493

0.57325

0.25564

0.23047

0.12381

0.07074

0

0.78841

0.632

0.60957

0.6326

0.80066

0.79649

0.88462

0.9

0

0.90509

0.7027

0.65509

0.1911

0.91401

0.92642

0.95052

0.83551

0

0.73319

0.6264

0.66594

0.41093

0.63025

0.58529

0.66271

0.52955

0

0.62249

0.71784

0.67671

0.60131

0.39793

0.38315

0.51522

0.41612

0.69546

0.60852

0.62185

0.55781

0.43326

0.40704

0.40106

0.5587

0.43545

0.57484

0.72107

0.65672

0.54132

0.38616

0.58524

0.54617

0.78

0.68151

0.76754

Powiązania

AP ARTUS - wspólnik, reprezentacja

O IGNYŚ NATALIA - wspólnik

S AGNIESZKA - wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik

I ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2015

S Andrzej

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

23.12.2015

S Agnieszka

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

23.12.2015

09.02.2018

K Bogusław

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

23.12.2015

I Artur

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

23.12.2015

Ap Artus

Organizacja

wspólnik

09.02.2018

O Ignyś Natalia

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

23.12.2015

Ap Artus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AP ARTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	J.J. KRUPIŃSKI SP. K.	0000679733
2	RADIATYM EXPORT SP. Z O.O.	0000836361
3	SL FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000713693
4	NETTERVIBRATION POLSKA SP. Z O.O.	0000272136
5	LUKAS VISION SP. Z O.O.	0000826519
6	AMK PROCES SP. Z O.O.	0000492567
7	FLOTECH SP. Z O.O.	0000603509
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG OKRĘTOWYCH "PRODMOREX" SP. Z O.O.	0000241935
9	UNIDOZ SP. Z O.O.	0000722624
10	ENDECO SP. Z O.O.	0000069829
11	MAGNUS-TECH SP. Z O.O.	0000243654
12	VGT POLSKA SP. Z O.O.	0000045950
13	FORM-PAT SP. Z O.O.	0000053023
14	BLACKFISH P.S.A.	0000911534
15	EKOMEX-SERVICE SP. Z O.O.	0000375939
16	ALBERICI SP. Z O.O.	0000424089
17	ENGINEERING CC SP. Z O.O.	0000830503
18	INMATECH SP. Z O.O.	0000931600
19	IMPERO MASZYNY SP. Z O.O.	0000749584
20	3DESIGN LAB SP. Z O.O.	0000518469
21	CENTRUM NAUKOWO - PRZEMYSŁOWE ICT S.A.	0000572053
22	POŁUDNIOWA GRUPA METROLOGICZNA SP. Z O.O.	0000903838
23	MASKLOGIK CONVERTING SP. Z O.O.	0000887115
24	PSPG POLSKA SP. Z O.O.	0000260953
25	FILTERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000458292
26	EKOENERGOPOL SP. Z O.O.	0000239923
27	FLUIDCONTROL SP. Z O.O.	0001048284
28	JSB SP. Z O.O.	0000455905
29	MITEGRA SP. Z O.O.	0000669156
30	TA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000846992

AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000594105 NIP 7792437643 REGON 363308610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP ARTUS

AP ARTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000594105 NIP
7792437643 REGON
363308610