Badania i rozwój w dziedzinie elektroniki i mechaniki
Pełen cykl produkcji od projektowania po wdrożenie
VendoRobotics to renomowana firma specjalizująca się w projektowaniu nowoczesnych produktów konsumenckich, automatyzowanej sprzedaży oraz systemów IoT. Organizacja wyróżnia się multidyscyplinarnym podejściem, łącząc wiedzę i umiejętności z zakresu oprogramowania, elektroniki i mechaniki. Bazując na wysokich kompetencjach zespołu inżynierów, najnowocześniejszym oprogramowaniu i zwinnych technikach zarządzania, VendoRobotics z powodzeniem przekształca ideały klientów w rzeczywiste rozwiązania.Firma posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych (R&D), koncentrując się na elektronicznych systemach analogowych i cyfrowych, projektowaniu maszyn oraz oprogramowaniu i systemach chmurowych. VendoRobotics angażuje się zarówno w wewnętrzne badania, jak i w projekty realizowane wspólnie z klientami, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. W portfolio firmy znajdują się takie projekty jak zrobotyzowane automaty do sprzedaży mrożonych deserów, autonomiczne systemy rejestracji i analizy badań prądowirowych oraz ultradźwiękowe systemy diagnostyki zamocowania kotew stalowych.Proces pracy VendoRobotics obejmuje pełen cykl od definiowania wymagań produkty kanałowego, przez projektowanie produktu minimalnej wartości (MVP), testowanie prototypów, aż po wdrażanie na rynek, produkcję pilotażową i wsparcie w dalszym rozwoju produktów. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na swoich pracowników, uważając ich za główną wartość firmy. Na pokładzie znajdują się specjaliści różnych dziedzin, w tym programiści, inżynierowie CAD, elektroniccy oraz testerzy i kontrolerzy jakości, co umożliwia kompleksowe podejście do projektowania i wdrażania mechatroniki na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exa22 osiągnęła 8 351 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 351 062 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 992 222 zł.
Zysk netto wyniósł 358 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 193 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 351 062 zł w 2024 roku.
• 5 430 320 zł w 2023 roku.
• 2 143 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 840 zł w 2024 roku.
• 572 298 zł w 2023 roku.
• 310 918 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exa22 wynosi 443 tys. zł.
EBITDA Exa22 wynosi 975 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exa22 wynosi 8 221 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 218 346 zł a 20 877 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 174 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 221 080 zł w 2024 roku.
• 6 983 620 zł w 2023 roku.
• 3 290 806 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exa22 wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exa22 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 378 799
zł.
Koszty operacyjne Exa22 wyniosły 7 908 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 828 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 378 799 zł w 2024 roku
• 1 249 989 zł w 2023 roku
• 456 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exa22 wyniosła 6 431 461 zł.
a
ktywa trwałe to 1 905 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 526 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 431 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 624 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 807 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 918 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 431 461 zł w 2024 roku.
• 4 028 327 zł w 2023 roku.
• 3 392 283 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exa22 wyniosły 4 807 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 431 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 807 000 zł w 2024 roku
• 2 596 039 zł w 2023 roku
• 2 568 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exa22 wykazała przychody na poziomie 8 351 062 zł.
Organizacja zarobiła 374 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2224 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 566 zł w 2024 roku
• 16 250 zł w 2023 roku
• 11 559 zł w 2022 roku
Organizacja Exa22 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.