Organizacja Agrotim katolik osiągnęła 70 775 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 192 225 zł. Pozostałe przychody to 583 583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 085 970 zł.
Zysk netto wyniósł 3 106 255 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 387 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 775 808 zł w 2022 roku.
• 26 332 247 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 553 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 106 255 zł w 2022 roku.
• 3 156 972 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotim katolik wynosi 61 942 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 333 441 zł a 176 939 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 971 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 942 331 zł w 2022 roku.
• 32 554 200 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotim katolik wyniosła 12 780 708 zł.
a
ktywa trwałe to 900 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 880 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 780 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 111 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 669 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 390 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 780 708 zł w 2022 roku.
• 9 411 005 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotim katolik wyniosły 9 669 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 780 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 834 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 669 454 zł w 2022 roku
• 6 249 032 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotim katolik wykazała przychody na poziomie 70 775 808 zł.
Organizacja zarobiła 3 890 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 784 368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 106 255 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 392 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 784 368 zł w 2022 roku
• 758 442 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrotim katolik wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki