SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie 800 ha gruntów ornych.|Hodowla bydła Limousine.|Produkcja roślin: rzepak, pszenica, buraki cukrowe, kukurydza, jęczmień.|Usługi suszenia, czyszczenia i składowania rzepaku.|Nowoczesny park maszynowy i laboratoria do analizy zboża.
AGROPOM to przedsiębiorstwo rolnicze, które rozpoczęło swoją działalność w 2005 roku, koncentrując się początkowo na produkcji roślinnej. Od 2010 roku firma rozszerzyła swoje usługi o produkcję zwierzęcą, co pozwala na efektywne połączenie upraw rolnych oraz hodowli bydła mięsnego. AGROPOM zarządza około 800 ha gruntów ornych, w tym 207,5 ha gruntów własnych. W ofercie upraw znajdują się takie rośliny jak rzepak, pszenica, buraki cukrowe, kukurydza oraz jęczmień browarny. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego rasy Limousine. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, który pochodzi od renomowanych producentów, takich jak CASE, AMAZONE, Kuhn, Pottinger i Fliegl, firma może prowadzić efektywne i nowoczesne gospodarstwo. AGROPOM dysponuje także bazą magazynową o pojemności 10 000 ton, która umożliwia przechowywanie zbóż. Dodatkowo oferowane są usługi związane z suszeniem, czyszczeniem oraz składowaniem rzepaku, a silosy są wyposażone w systemy monitoringu i automatycznego sterowania, co zapewnia optymalne warunki przechowywania. Własne laboratorium pozwala na szybkie i dokładne analizy jakości ziarna, co podnosi standardy oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agropom osiągnęła 10 488 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 488 563 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 318 329 zł.
Zysk netto wyniósł 1 170 234 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 600 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 488 590 zł w 2024 roku. • 8 965 022 zł w 2023 roku. • 7 892 167 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 170 234 zł w 2024 roku. • 153 088 zł w 2023 roku. • 2 202 678 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropom wynosi 18 901 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 228 572 zł a 38 552 383 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 681 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 901 900 zł w 2024 roku. • 12 939 930 zł w 2023 roku. • 20 308 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropom wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Agropom wynosi 1,62 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 342 891 zł w
2024 roku. • 157 484 zł w
2023 roku. • 2 212 806 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
186 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 616 013 zł w
2024 roku. • 470 954 zł w
2023 roku. • 2 578 599 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agropom wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2024 roku. • 14 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agropom wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agropom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agropom wynosi 705 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 201 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 201 tys. zł a 1,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 705 tys. zł w 2024 roku. • 510 tys. zł w 2023 roku. • 586 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 237 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,93 mln zł w 2024 roku. • 1,69 mln zł w 2023 roku. • 1,66 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 041 560
zł.
Koszty operacyjne Agropom wyniosły
9 145 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 041 560 zł w 2024 roku • 981 472 zł w 2023 roku • 870 628 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropom wyniosła 13 300 745 zł.
a
ktywa trwałe to 6 397 403 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 903 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 300 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 638 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 662 649 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 300 745 zł w 2024 roku. • 12 547 772 zł w 2023 roku. • 13 041 937 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropom wyniosły 3 662 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 300 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -533 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 662 649 zł w 2024 roku • 4 079 910 zł w 2023 roku • 4 727 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropom wykazała przychody na poziomie 10 488 590 zł.
Organizacja Agropom wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 58 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 54 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-58
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 24 dni22-05-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
2019
−4 mies. 24 dni24-05-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
w terminie15-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie