Organizacja Magia osiągnęła 23 865 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 842 771 zł. Pozostałe przychody to 22 873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 837 023 zł.
Zysk netto wyniósł 3 005 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 458 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 865 644 zł w 2021 roku.
• 15 937 447 zł w 2020 roku.
• 11 258 432 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 566 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 005 748 zł w 2021 roku.
• 2 358 754 zł w 2020 roku.
• 1 487 621 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magia wynosi 32 081 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 147 594 zł a 59 664 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 246 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 081 015 zł w 2021 roku.
• 22 878 252 zł w 2020 roku.
• 15 409 115 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magia wyniosła 8 822 999 zł.
a
ktywa trwałe to 2 290 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 532 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 822 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 530 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 292 873 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 103 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 822 999 zł w 2021 roku.
• 5 902 288 zł w 2020 roku.
• 5 408 358 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magia wyniosły 3 292 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 822 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 292 873 zł w 2021 roku
• 2 144 590 zł w 2020 roku
• 2 804 346 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
• 52% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magia wykazała przychody na poziomie 23 865 644 zł.
Organizacja zarobiła 3 389 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 383 835 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 005 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 383 835 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Magia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki