Organizacja Armatura Dobrowolski osiągnęła 22 131 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 013 751 zł. Pozostałe przychody to 117 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 505 210 zł.
Strata netto wyniosła 373 785 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
16 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 131 426 zł w 2025 roku. • 25 975 290 zł w 2024 roku. • 22 098 649 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
716 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -373 785 zł w 2025 roku. • 878 736 zł w 2024 roku. • 1 060 048 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Armatura Dobrowolski wynosi 15 353 851 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 666 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 353 851 zł w
2025 roku. • 21 416 233 zł w
2024 roku. • 18 687 807 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armatura Dobrowolski wynosi -394 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
851 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -394 278 zł w
2025 roku. • 958 924 zł w
2024 roku. • 1 307 933 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
378 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 958 924 zł w
2024 roku. • 1 319 166 zł w
2023 roku. • 201 132 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Armatura Dobrowolski wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Armatura Dobrowolski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 721139. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/745492/25/676]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 710618. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/745492/25/275]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 710617. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/745492/25/874]
MSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 865147. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/643108/24/758]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 865146. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/643108/24/357]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 865145. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/643108/24/956]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 849924. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/643108/24/555]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1110479. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/554966/23/466]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110478. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/554966/23/65]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110477. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/554966/23/664]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1192568. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/457269/22/47]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1192567. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/457269/22/646]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1192566. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000891329. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[RDF/457269/22/245]
MSiG 225/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2022 okres OD
26.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 171160. ARMATURA DOBROWOLSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
Y 0000891329. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2021.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4525/21/441]
MSiG 65/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
i W dniu 26.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARMATURA
DOBROWOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina
OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość
21 OLSZTYN ulica UL. TOWAROWA nr domu 5 kod
pocztowy 10-416 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.03.2021R., REP
NR 2592/2021, NOTARIUSZ ANNA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOBROWOLSKI
2. STANISŁAW JAN 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. DOBROWOLSKA 2. MARIOLA BARBARA
3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DOBROWOLSKI 2. STANISŁAW JAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 3 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 6 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
7 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Armatura Dobrowolski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armatura Dobrowolski wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Armatura Dobrowolski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armatura Dobrowolski wynosi 400 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 881 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 881 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 400 tys. zł w 2025 roku. • 555 tys. zł w 2024 roku. • 444 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 144 tys. zł w 2024 roku. • 196 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 881 tys. zł w 2025 roku. • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 884 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 767 656
zł.
Koszty operacyjne Armatura Dobrowolski wyniosły
22 408 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
428 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 767 656 zł w 2025 roku • 2 801 999 zł w 2024 roku • 1 910 987 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,4% w 2025 roku •
11,3% w 2024 roku •
9,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armatura Dobrowolski wyniosła 7 220 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 220 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 220 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 797 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 423 778 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 213 586 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 252 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 220 986 zł sumy bilansowej i 1 797 208 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 11 836 384 zł sumy bilansowej i 2 170 992 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 648 158 zł sumy bilansowej i 1 292 255 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20,8%.
Marża operacyjna wyniosła -1,79%.
Marża netto wyniosła -1,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armatura Dobrowolski wyniosły 5 423 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 220 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 466 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 423 778 zł w 2025 roku • 9 665 392 zł w 2024 roku • 6 355 903 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2025 roku • 82% w 2024 roku • 83% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Armatura Dobrowolski wynosi 1,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,34 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 389 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 5,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,33 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,33
płynność bieżąca
0,34
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,33 w 2025 roku • 1,22 w 2024 roku • 1,2 w 2023 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Armatura Dobrowolski wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 89 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 177 110 zł, z czego 1 177 110 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja zapasów89 dni
towar leży w magazynie 89 dni, zanim firma go sprzeda
89 dni
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2025 roku • 85 dni w 2024 roku • 17 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Armatura Dobrowolski wynoszą 22 407 653 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 17 716 492 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 306 194 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 361 512 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem22,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17,7 mln zł · 79%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,3 mln zł · 10%
Usługi obce1,4 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia461 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii295 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe266 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty760 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 22,4 mln zł w 2025 roku • 24,9 mln zł w 2024 roku • 20,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Armatura Dobrowolski wykazała przychody na poziomie 22 131 426 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
86 875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 192 675 zł w 2024 roku • 249 358 zł w 2023 roku • 18 926 zł w 2022 roku
Organizacja Armatura Dobrowolski wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 006 234,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów22 006 234,67
B. Koszty działalności operacyjnej22 407 652,77
II. Zużycie materiałów i energii294 798,83
III. Usługi obce1 361 511,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:759,82
V. Wynagrodzenia2 306 193,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:461 462,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe266 434,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów17 716 492,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-401 418,10
D. Pozostałe przychody operacyjne7 515,99
IV. Inne przychody operacyjne7 515,99
E. Pozostałe koszty operacyjne376,08
III. Inne koszty operacyjne376,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-394 278,19
G. Przychody finansowe117 675,09
II. Odsetki, w tym:8 487,09
V. inne109 188,00
H. Koszty finansowe97 181,59
I. Odsetki, w tym:97 181,59
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-373 784,69
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-373 784,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Armatura Dobrowolski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+50
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
+17 dni01-08-2023
2021
+9 mies. 20 dni01-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
