Organizacja Jaden osiągnęła 17 016 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 016 073 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 213 861 zł.
Zysk netto wyniósł 802 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 644 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 016 078 zł w 2023 roku.
• 17 961 241 zł w 2022 roku.
• 14 157 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 802 212 zł w 2023 roku.
• 867 520 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaden wynosi 17 264 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 712 082 zł a 42 540 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 905 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 264 983 zł w 2023 roku.
• 17 674 662 zł w 2022 roku.
• 11 063 006 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaden wyniosła 6 725 011 zł.
a
ktywa trwałe to 90 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 634 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 725 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 616 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 108 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 768 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 725 011 zł w 2023 roku.
• 6 247 544 zł w 2022 roku.
• 4 442 162 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaden wyniosły 3 108 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 725 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 108 901 zł w 2023 roku
• 3 273 647 zł w 2022 roku
• 2 275 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaden wykazała przychody na poziomie 17 016 078 zł.
Organizacja zarobiła 993 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 802 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 404 zł w 2023 roku
• 206 821 zł w 2022 roku
• 188 192 zł w 2021 roku
Organizacja Jaden wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.