OLINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000877556 NIP
7393949235 REGON
387999707

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
23,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
14,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
49,6 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
UL. LUBELSKA, 43A
Kod pocztowy
10-410
Rejestracja
2021-01-26
Rozpoczęcie działalności
2021-01-26
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olinvest osiągnęła 14 080 839 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 080 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 835 546 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 245 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 520 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 080 839 zł w 2024 roku.
• 2 279 170 zł w 2023 roku.
• 1 830 589 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 061 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 245 294 zł w 2024 roku.
• 511 056 zł w 2023 roku.
• 572 059 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Olinvest wynosi 11,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Olinvest wynosi 11,61 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Olinvest wynosi 49 642 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 273 957 zł a 115 434 113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 410 590 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 642 358 zł w 2024 roku.
• 4 653 658 zł w 2023 roku.
• 4 215 322 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olinvest wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Olinvest wyniosły 2 737 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Olinvest wyniosła 23 485 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 342 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 143 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 485 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 698 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 787 028 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 871 409 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 485 636 zł w 2024 roku.
• 20 444 863 zł w 2023 roku.
• 17 126 757 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Olinvest wyniosły 13 787 028 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 485 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 446 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 787 028 zł w 2024 roku
• 18 991 548 zł w 2023 roku
• 16 184 498 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olinvest wykazała przychody na poziomie 14 080 839 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 133 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 888 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 245 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 472 032 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 888 129 zł w 2024 roku
• 57 374 zł w 2023 roku
• 61 078 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Olinvest wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundacja Sobieski Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 108 udziałów, które stanowią 54% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Urbanowicz Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szczepański Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.03.2025 jest Fundacja Sobieski Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolujący 54% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2021 do 05.03.2025 był Sobieski Ireneusz kontrolując 54% udziałów.

Podobne organizacje do OLINVEST

Organizacja Numer KRS
1
LMZ HOLDING SP. Z O.O.
0000865671
2
DAW-INVESTMENT SP. Z O.O.
0000688812
3
JOYFOOD PRODUKCJA SP. Z O.O.
0000731825
4
HASCO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.
0000757138
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POGODNO"
0000108831
6
ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH W CIESZYNIE SP. Z O.O.
0000261589
7
REMBERTÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000460801
8
J. WÓJCIK I J. SKUBISZ SP. K.
0000721221
9
DEKADA CIECHANÓW SP. Z O.O.
0000290688
10
RWS PROXIMA SP. Z O.O. SP. K.
0000565172
11
SPOLMAG SP. Z O.O.
0000327544
12
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.
0000425011
13
PIOTROWSKI PAWEŁ I ADAM SP. J.
0000871946
14
ZCB SP. Z O.O. SP. K.
0000857734
15
LMA POLISH INVESTMENTS LIMITED SP. Z O.O.
0000274389
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POTOK DOLNY
0000174195
17
PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
0000181693
18
ARP SP. Z O.O.
0000112438
19
EURO-TRADE INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000505472
20
UNITED EUROPEAN INVESTMENT ESTABLISHMENT SP. Z O.O.
0000133235
21
NEWIS SP. Z O.O.
0000167434
22
4 ŻYWIOŁY SP. Z O.O.
0000554192
23
RSG INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000649590
24
GARUM KISZKO I WSPÓLNICY SP. J.
0000888165
25
RPM SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000566856
26
GEWONT SP. Z O.O.
0000750486
27
DRUSKIENICKA 12 SP. Z O.O.
0000589720
28
"H&I IMMOBILITY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000339564
29
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "OPTYK"
0000178632
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE NIDA SP. Z O.O.
0000058719