ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000381821 NIP
5272651843 REGON
142878008

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

470 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 1A

Kod pocztowy

00-477

Rejestracja

2011-03-24

Rozpoczęcie działalności

2011-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Strona www

www.art-re.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA ART - RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRAWO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA PRZYSŁUGUJE ZARZĄDOWI; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: JULIUSZ CEZARY WINDORBSKI PESEL: 76052100616

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Art-re osiągnęła 1 697 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 453 660 zł. Pozostałe przychody to 243 411 zł.

Całkowite koszty wyniosły 983 189 zł.

Zysk netto wyniósł 470 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 697 072 zł w 2024 roku.
• 1 987 363 zł w 2023 roku.
• 1 366 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 471 zł w 2024 roku.
• 798 047 zł w 2023 roku.
• 253 741 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

1037065.67

-183113.35

1140266.46

165600.48

1105734.02

-374986.75

1208394.82

251559.5

1366418.25

253741.31

1987363.22

798047.25

1697071.79

470471.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Art-re wynosi 3 013 266 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 586 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 386 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 013 266 zł w 2024 roku.
• 4 517 098 zł w 2023 roku.
• 1 925 911 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

691377.11

2592664.18

1422579.56

2850666.15

737156.01

2764335.05

1811834.55

3521833

1925910.74

3552378.34

4517097.81

11172661.5

3013266.47

6586598.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Art-re wynosi 712 tys. zł.

EBITDA Art-re wynosi 1,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 712 223 zł w 2024 roku.
• 691 202 zł w 2023 roku.
• 569 069 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 75 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 299 993 zł w 2024 roku.
• 1 278 971 zł w 2023 roku.
• 1 156 839 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

259718.19

847487.79

312407.32

900176.92

435382.14

1023151.74

488873.54

1076643.14

569069.35

1156838.95

691201.63

1278971.23

712223.33

1299992.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-re wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-re wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Art-re charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Art-re wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 107 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

41482.63

46861.1

65307.32

73331.03

85360.4

159609.45

106833.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Art-re wyniosły 741 437 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Art-re wyniosła 6 863 494 zł.

ktywa trwałe to 5 702 372 zł.

ktywa obrotowe to 1 161 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 863 494 zł.

apitał (fundusz) własny to -376 388 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 239 882 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 979 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 863 494 zł w 2024 roku.
• 6 888 945 zł w 2023 roku.
• 6 965 274 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

7085366.84

6855790.14

6829231.02

6654095.16

6965273.55

6888944.61

6863493.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -125%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.09

0.25

-0.18

0.02

-0.09

0.29

0.15

-0.05

0.17

0.39

-0.34

0.04

-0.13

0.42

0.21

0.04

-0.15

0.45

0.19

0.12

-0.94

0.5

0.4

0.07

-1.25

0.49

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Art-re wyniosły 7 239 882 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 863 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -297 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 239 882 zł w 2024 roku
• 7 735 804 zł w 2023 roku
• 8 610 180 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Zadłużenie — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7085366.84

9026187.94

1.27

6855790.14

8631010.76

1.26

6829231.02

8979438.39

1.31

6654095.16

8552743.03

1.29

6965273.55

8610180.11

1.24

6888944.61

7735803.92

1.12

6863493.86

7239881.85

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Art-re wykazała przychody na poziomie 1 697 072 zł.

Organizacja zarobiła 494 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 650 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3942 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 650 zł w 2024 roku
• 20 459 zł w 2023 roku
• 25 412 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

2414

18812

21624

25412

20459

23650

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Art-re wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1045

0.68482

0.72378

0.9012

0.26071

0.70598

0.23121

0.64897

0.78036

0.69559

0.71919

0.90105

0.67058

0.72395

0.61606

0.12954

0.64538

0.08321

0.6995

0.7198

0.90521

0.22719

0.79166

0.19584

0.71152

0.80678

0.79232

0.70089

0.71137

0.90121

0.69835

0.79787

0.69896

0.11313

0.78581

0.7953

0.69802

0.71108

0.89063

0.70075

0.82121

0.70142

0.1023

0.78132

0.86832

0.73266

0.70216

0.86801

0.83774

0.85275

0.84716

0.03443

0.74051

0.81218

0.6757

0.67363

0.84314

0.76131

0.83884

0.76129

0.02494

0.71953

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 205 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+205

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+23 dni 07-08-2025

2023

+1 mies. 15 dni 29-08-2024

2022

−3 mies. 19 dni 28-03-2023

2021

+5 mies. 14 dni 28-03-2023

2020

+6 mies. 12 dni 25-04-2022

2019

+4 mies. 27 dni 11-03-2021

2017

+32 mies. 16 dni 17-03-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ART-RE - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2011

27.08.2019

Art-Re Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

27.08.2019

Art-Re

Organizacja

reprezentacja

24.03.2011

19.10.2020

Art-Re Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

reprezentacja

19.10.2020

Art-Re

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do ART-RE

	Organizacja	Numer KRS
1	DYNASTY CORPORATION SP. Z O.O.	0000139735
2	MG 54 SP. Z O.O.	0000490641
3	A-BE SP. Z O.O.	0000070217
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LISEWIE	0000234807
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BET-ROL"	0000131137
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GERSONA	0000056158
7	DYNAPARK SP. Z O.O.	0000531455
8	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029
9	3 OF US METCORP SP. Z O.O.	0000364827
10	WOJSKOWA 6 SP. Z O.O.	0000702493
11	WALESTA SP. Z O.O.	0000080575
12	WAMAREX SP. Z O.O.	0000190976
13	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA "WAŁY DWERNICKIEGO"	0000086120
14	R2D2 S.A.	0000515028
15	SOPOT OFFICE SP. Z O.O.	0000753748
16	PROPERTUM1 SP. Z O.O.	0000476693
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
18	YUNO SP. Z O.O.	0000110056
19	CAPITAL PART 2 SP. Z O.O.	0000220731
20	SOLIMAR SP. Z O.O.	0000032186
21	DOCTRINA SP. Z O.O. SP. K.	0000507106
22	AN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000657646
23	BELL PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000718860
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE AQUATHERM - POLSKA SP. Z O.O.	0000178662
25	KGMM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000479301
26	TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000607124
27	RIKO RYCHLIK SP. K.	0000901151
28	MW1 SP. Z O.O.	0000833586
29	PEARL 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000484170
30	NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG ORGANIZACJA SAMORZĄDU	0000189672

ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000381821 NIP 5272651843 REGON 142878008

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ART-RE

ART-RE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000381821 NIP
5272651843 REGON
142878008