Organizacja Entoro osiągnęła 5 609 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 414 792 zł. Pozostałe przychody to 194 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 154 136 zł.
Zysk netto wyniósł 260 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 869 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 609 764 zł w 2023 roku.
• 2 457 516 zł w 2022 roku.
• 816 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 260 656 zł w 2023 roku.
• 421 195 zł w 2022 roku.
• 181 771 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entoro wynosi 5 418 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
636 029 zł a 14 024 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 806 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 418 498 zł w 2023 roku.
• 3 763 662 zł w 2022 roku.
• 1 411 994 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entoro wyniosła 1 933 377 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 227 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 705 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 933 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 848 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 644 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 933 377 zł w 2023 roku.
• 823 901 zł w 2022 roku.
• 282 031 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entoro wyniosły 1 085 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 933 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 337 zł w 2023 roku
• 236 518 zł w 2022 roku
• 94 260 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entoro wykazała przychody na poziomie 5 609 764 zł.
Organizacja zarobiła 265 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 260 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5060 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 884 zł w 2021 roku