Organizacja Azd polska osiągnęła 10 165 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 160 035 zł. Pozostałe przychody to 5960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 793 500 zł.
Zysk netto wyniósł 366 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 693 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 165 996 zł w 2023 roku.
• 14 575 718 zł w 2022 roku.
• 8 863 516 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 536 zł w 2023 roku.
• 996 108 zł w 2022 roku.
• 1 778 981 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azd polska wynosi 12 552 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 665 356 zł a 25 414 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 087 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 552 038 zł w 2023 roku.
• 17 735 239 zł w 2022 roku.
• 16 311 516 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azd polska wyniosła 7 247 084 zł.
a
ktywa trwałe to 732 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 514 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 247 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 744 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 128 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 247 084 zł w 2023 roku.
• 7 348 778 zł w 2022 roku.
• 5 017 678 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2381334.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 305.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azd polska wyniosły 1 502 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 247 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 330 zł w 2023 roku
• 1 970 560 zł w 2022 roku
• 635 568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azd polska wykazała przychody na poziomie 10 165 996 zł.
Organizacja zarobiła 489 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 208 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 208 zł w 2023 roku
• 268 745 zł w 2022 roku
• 182 711 zł w 2021 roku