Organizacja Az łukowscy osiągnęła 7 441 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 441 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 652 411 zł.
Zysk netto wyniósł 1 789 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 480 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 441 680 zł w 2022 roku.
• 2 692 585 zł w 2021 roku.
• 138 290 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 596 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 789 269 zł w 2022 roku.
• 753 747 zł w 2021 roku.
• 18 493 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Az łukowscy wynosi 13 725 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 607 262 zł a 25 049 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 575 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 725 458 zł w 2022 roku.
• 5 450 353 zł w 2021 roku.
• 255 037 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Az łukowscy wyniosła 3 172 672 zł.
a
ktywa trwałe to 710 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 462 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 172 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 143 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 172 672 zł w 2022 roku.
• 1 029 835 zł w 2021 roku.
• 207 664 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Az łukowscy wyniosły 1 029 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 172 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 657 zł w 2022 roku
• 176 088 zł w 2021 roku
• 89 171 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Az łukowscy wykazała przychody na poziomie 7 441 680 zł.
Organizacja zarobiła 1 976 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 789 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 796 zł w 2022 roku
• 75 936 zł w 2021 roku
• 1950 zł w 2020 roku