Specjalizacja w oznakowaniu dróg tymczasowym i docelowym
Montaż znaków pionowych oraz dużych konstrukcji bramowych
Utrzymanie chodników i nawierzchni dróg
Wykorzystanie materiałów od renomowanych producentów
Działalność na terenie całego kraju
Firma BRD Wudarczyk, z siedzibą w Bydgoszczy, specjalizuje się w kompleksowym oznakowaniu dróg, zarówno tymczasowym, jak i docelowym. Działalność firmy obejmuje nie tylko montaż znaków pionowych, ale także znaczącą poprawę infrastruktury drogowej poprzez montaż dużych konstrukcji bramowych oraz utrzymanie nawierzchni i chodników. Ekipa BRD Wudarczyk dysponuje wieloletnim doświadczeniem, co pozwala na realizację zleceń na najwyższym poziomie. W procesie pracy wykorzystywane są materiały pochodzące od renomowanych producentów oraz nowoczesne technologie. Poświęcenie uwagi każdemu projektowi sprawia, że klienci mogą liczyć na profesjonalne podejście oraz konkurencyjne ceny. Działalność firmy obejmuje teren całego kraju, a ich zaangażowanie w poprawę standardów BHP wskazuje na poważne podejście do bezpieczeństwa pracy. Dzięki równocześnie stale rozwijającym się usługom, BRD Wudarczyk zdobyło uznanie wśród licznych zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BRD Wudarczyk osiągnęła 6 666 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 666 620 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 132 839 zł.
Strata netto wyniosła 466 219 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 222 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 666 620 zł w 2024 roku.
• 8 091 211 zł w 2023 roku.
• 6 450 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -155 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -466 219 zł w 2024 roku.
• 1 419 833 zł w 2023 roku.
• 1 289 857 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BRD Wudarczyk wynosi -411 tys. zł.
EBITDA BRD Wudarczyk wynosi -260 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BRD Wudarczyk wynosi 6 134 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 666 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 134 517 zł w 2024 roku.
• 13 113 242 zł w 2023 roku.
• 10 429 743 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BRD Wudarczyk wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BRD Wudarczyk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 725 777
zł.
Koszty operacyjne BRD Wudarczyk wyniosły 7 077 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 725 777 zł w 2024 roku
• 444 380 zł w 2023 roku
• 436 968 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BRD Wudarczyk wyniosła 4 021 002 zł.
a
ktywa trwałe to 325 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 695 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 021 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 253 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 767 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 340 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 021 002 zł w 2024 roku.
• 4 444 314 zł w 2023 roku.
• 2 298 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BRD Wudarczyk wyniosły 1 767 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 021 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 589 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 767 530 zł w 2024 roku
• 1 724 623 zł w 2023 roku
• 1 005 279 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BRD Wudarczyk wykazała przychody na poziomie 6 666 620 zł.
Organizacja zarobiła -466 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -466 219 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 134 741 zł w 2023 roku
• 127 568 zł w 2022 roku