Usługi cięcia betonu przy użyciu pił tarczowych i linowych.|Wiercenie otworów o średnicy do 1000 mm w betonie.|Kucie betonu, żelbetonu oraz innych materiałów budowlanych.|Polerowanie posadzek betonowych dla szerokiego zastosowania.|Rozbiórki techniczne z wykorzystaniem robotów Brokk i ciężkiego sprzętu.
OPA Group to przedsiębiorstwo specjalizujące się w technice diamentowej, która obejmuje szereg zaawansowanych usług związanych z obróbką betonu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi diamentowych, firma oferuje precyzyjne cięcie i wiercenie betonu, co znacząco podnosi jakość wykonywanych prac i minimalizuje hałas oraz pył podczas obróbki. W dziedzinie cięcia betonu OPA Group stosuje piły tarczowe oraz linowe, co umożliwia wycinanie otworów w stropach, drzwiach, oknach oraz fundamentach. Wiercenie betonu, które wykonuje ta firma, charakteryzuje się bezudarowym i bezpyłowym podejściem, co sprawia, że możliwe jest uzyskanie otworów o średnicy sięgającej 1000 mm w zbrojonym betonie. W ofercie OPA Group znajduje się również kucie betonu, które pozwala na efektywne kruszenie różnych materiałów budowlanych oraz polerowanie, prowadzące do stworzenia estetycznych i funkcjonalnych posadzek. Dodatkowo, przedsiębiorstwo zajmuje się rozbiórkami technicznymi, wykorzystując zaawansowane maszyny, w tym zdalnie sterowane roboty Brokk. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, OPA Group świadczy swoje usługi nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, w tym w Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji. Eksperci zatrudnieni w firmie, wspierani przez sprzęt renomowanych marek, takich jak HILTI, WEKA i TYROLIT, gwarantują wysoką jakość wykonywanych usług. OPA Group codziennie dąży do doskonalenia swoich procesów, co przyczynia się do ciągłego wzrostu zadowolenia klientów oraz doskonałych rezultatów w realizowanych projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OPA osiągnęła 12 456 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 456 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 839 482 zł.
Zysk netto wyniósł 616 959 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 114 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 456 441 zł w 2023 roku. • 9 512 072 zł w 2022 roku. • 2 834 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 616 959 zł w 2023 roku. • 1 806 359 zł w 2022 roku. • 791 106 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OPA wynosi 13 038 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 266 470 zł a 31 141 102 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 259 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 038 598 zł w 2023 roku. • 15 518 664 zł w 2022 roku. • 5 651 171 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OPA wynosi 834 tys. zł.
EBITDA OPA wynosi 848 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie OPA mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji OPA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2024 (MSiG nr 154/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 969703. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/652810/24/54]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969702. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/652810/24/653]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969701. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/652810/24/252]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 825302. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/527797/23/759]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 825301. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/527797/23/358]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 825300. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM,
wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/527797/23/957]
MSiG 154/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1270127. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/462041/22/170]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1270126. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/462041/22/769]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1270125. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/462041/22/368]
MSiG 249/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1020432. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/442522/22/306]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1020431. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/442522/22/905]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1020430. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.10.2020.
[RDF/442522/22/504]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1170437. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.10.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27185/21/190]
Rzuć okiemMSiG 240/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STADNICKI 2. RAFAŁ MARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. PIERZAK 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. 42 (CZTERDZIEŚCI DWA)
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100 (DWA
TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MATKOWSKI
2. MAREK PIOTR 3. [ukryto] 5. 38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.900 (TYSIĄC DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STADNICKI 2. RAFAŁ MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIERZAK
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 932632. OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000863924. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.10.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32041/20/850]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica AL. PIASTÓW
nr domu 4 nr lokalu 3 kod pocztowy 52-425 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.09.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STADNICKI 2. RAFAŁ MARIA
3. [ukryto] 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STADNICKI 2. RAFAŁ MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BULAK 2. PRZEMYSŁAW TOMASZ
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 2 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 2. 46
63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 7 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OPA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPA wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
OPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OPA wynosi 461 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 123 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 123 tys. zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
115 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 461 tys. zł w 2023 roku. • 456 tys. zł w 2022 roku. • 129 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 123 tys. zł w 2023 roku. • 285 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2023 roku. • 886 tys. zł w 2022 roku. • 279 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
721 650
zł.
Koszty operacyjne OPA wyniosły
11 622 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 721 650 zł w 2023 roku • 663 786 zł w 2022 roku • 215 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
9% w 2022 roku •
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OPA wyniosła 5 056 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 001 291 zł.
a
ktywa trwałe to 55 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 034 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 021 960 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 127 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 755 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 056 507 zł sumy bilansowej i 3 021 960 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 856 248 zł sumy bilansowej i 2 602 464 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 383 323 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OPA wyniosły 2 034 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 034 547 zł w 2023 roku • 1 253 784 zł w 2022 roku • 587 217 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2023 roku • 33% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OPA wykazała przychody na poziomie 12 456 441 zł.
Organizacja zarobiła 791 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 174 580 zł w 2023 roku • 189 049 zł w 2022 roku • 84 198 zł w 2021 roku
Organizacja OPA wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
+14 mies. 5 dni14-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
