Usługi cięcia betonu przy użyciu pił tarczowych i linowych.
Wiercenie otworów o średnicy do 1000 mm w betonie.
Kucie betonu, żelbetonu oraz innych materiałów budowlanych.
Polerowanie posadzek betonowych dla szerokiego zastosowania.
Rozbiórki techniczne z wykorzystaniem robotów Brokk i ciężkiego sprzętu.
OPA Group to przedsiębiorstwo specjalizujące się w technice diamentowej, która obejmuje szereg zaawansowanych usług związanych z obróbką betonu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi diamentowych, firma oferuje precyzyjne cięcie i wiercenie betonu, co znacząco podnosi jakość wykonywanych prac i minimalizuje hałas oraz pył podczas obróbki. W dziedzinie cięcia betonu OPA Group stosuje piły tarczowe oraz linowe, co umożliwia wycinanie otworów w stropach, drzwiach, oknach oraz fundamentach. Wiercenie betonu, które wykonuje ta firma, charakteryzuje się bezudarowym i bezpyłowym podejściem, co sprawia, że możliwe jest uzyskanie otworów o średnicy sięgającej 1000 mm w zbrojonym betonie. W ofercie OPA Group znajduje się również kucie betonu, które pozwala na efektywne kruszenie różnych materiałów budowlanych oraz polerowanie, prowadzące do stworzenia estetycznych i funkcjonalnych posadzek. Dodatkowo, przedsiębiorstwo zajmuje się rozbiórkami technicznymi, wykorzystując zaawansowane maszyny, w tym zdalnie sterowane roboty Brokk. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, OPA Group świadczy swoje usługi nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych, w tym w Niemczech, Austrii, Czechach i Słowacji. Eksperci zatrudnieni w firmie, wspierani przez sprzęt renomowanych marek, takich jak HILTI, WEKA i TYROLIT, gwarantują wysoką jakość wykonywanych usług. OPA Group codziennie dąży do doskonalenia swoich procesów, co przyczynia się do ciągłego wzrostu zadowolenia klientów oraz doskonałych rezultatów w realizowanych projektach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OPA osiągnęła 12 456 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 456 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 839 482 zł.
Zysk netto wyniósł 616 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 114 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 456 441 zł w 2023 roku.
• 9 512 072 zł w 2022 roku.
• 2 834 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 616 959 zł w 2023 roku.
• 1 806 359 zł w 2022 roku.
• 791 106 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OPA wynosi 834 tys. zł.
EBITDA OPA wynosi 848 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OPA wynosi 13 038 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 266 470 zł a 31 141 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 259 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 038 598 zł w 2023 roku.
• 15 518 664 zł w 2022 roku.
• 5 651 171 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OPA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPA wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
OPA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OPA wynosi 461 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 123 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 123 tys. zł a 1,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
115 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 461 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.
• 129 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 886 tys. zł w 2022 roku.
• 279 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 721 650
zł.
Koszty operacyjne OPA wyniosły 11 622 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 721 650 zł w 2023 roku
• 663 786 zł w 2022 roku
• 215 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OPA wyniosła 5 056 507 zł.
a
ktywa trwałe to 55 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 001 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 021 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 034 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 056 507 zł w 2023 roku.
• 3 856 248 zł w 2022 roku.
• 1 383 323 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OPA wyniosły 2 034 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 034 547 zł w 2023 roku
• 1 253 784 zł w 2022 roku
• 587 217 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OPA wykazała przychody na poziomie 12 456 441 zł.
Organizacja zarobiła 791 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 616 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 580 zł w 2023 roku
• 189 049 zł w 2022 roku
• 84 198 zł w 2021 roku
Organizacja OPA wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.