"BRAMAR" M.RACZYŃSKI, R.RACZYŃSKI SP. J. | KRS: 0000052230

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

9,5 mln

zysk

624 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

KRÓLOWEJ JADWIGI, 1

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2001-10-11

Rozpoczęcie działalności

1990-07-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.bramar.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE MARIANOWI RACZYŃSKIEMU I RAFAŁOWI RACZYŃSKIEMU, KAŻDEMU Z NICH SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Opis

Produksja bram garażowych, wjazdowych i przemysłowych.
Automatyzacja bram w oparciu o technologie od Hörmann, Fadini i V2.
Profesjonalne usługi cięcia laserowego, gięcia i spawania.
Innowacyjne rozwiązania, w tym bramy harmonijkowe i szybkorolowane.
Realizowanie projektów specjalnych oraz korzystanie z dotacji unijnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bramar M.RACZYŃSKI osiągnęła 9 536 171 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 526 315 zł. Pozostałe przychody to 9857 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 901 881 zł.

Zysk netto wyniósł 624 433 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -72 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 536 171 zł w 2024 roku.
• 12 244 590 zł w 2023 roku.
• 10 823 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 433 zł w 2024 roku.
• 1 932 349 zł w 2023 roku.
• 1 104 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10040315.42

1338146.58

12726340.44

1676122.87

9681318.37

366115.69

10304233.7

664425.1

10988549.97

1014580.84

10823746.61

1104750.91

12244589.73

1932348.9

9536171.26

624433.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bramar M.RACZYŃSKI wynosi 657 tys. zł.

EBITDA Bramar M.RACZYŃSKI wynosi 697 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 102 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 129 zł w 2024 roku.
• 2 005 406 zł w 2023 roku.
• 1 112 563 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 147 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 697 204 zł w 2024 roku.
• 2 041 653 zł w 2023 roku.
• 1 153 698 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bramar M.RACZYŃSKI wynosi 10 254 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 399 414 zł a 23 840 428 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -503 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 254 594 zł w 2024 roku.
• 17 535 599 zł w 2023 roku.
• 13 162 859 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1732240.66

13778370.59

25100788.55

1929743.89

17118462.33

31815851.1

1506036.26

9424711.27

24203295.92

1406882.82

10934072.35

25760584.25

1605387.4

12989410.74

27471374.93

1528024.26

13162858.97

27059366.52

1643143.86

17535599.28

30611474.33

1399413.67

10254594.01

23840428.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bramar M.RACZYŃSKI wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bramar M.RACZYŃSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 051 069 zł.

Koszty operacyjne Bramar M.RACZYŃSKI wyniosły 8 869 186 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -75 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 051 069 zł w 2024 roku
• 2 389 355 zł w 2023 roku
• 2 237 660 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 192.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bramar M.RACZYŃSKI wyniosła 4 352 701 zł.

a

ktywa trwałe to 1 091 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 261 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 352 701 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 865 885 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 486 816 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 352 701 zł w 2024 roku.
• 3 346 678 zł w 2023 roku.
• 4 233 036 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4696920.95

4611991.47

4157742.78

3803078.36

4447185.95

4233036.48

3346678.39

4352700.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.58

0.14

0.13

0.36

0.65

0.14

0.13

0.09

0.18

0.04

0.17

0.35

0.07

0.06

0.23

0.47

0.09

0.26

0.54

0.1

0.58

0.88

0.16

0.14

0.33

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bramar M.RACZYŃSKI wyniosły 2 486 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 352 701 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 486 816 zł w 2024 roku
• 1 155 820 zł w 2023 roku
• 2 195 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4696920.95

2387266.74

0.51

4611991.47

2038999.62

0.44

4157742.78

2149694.43

0.52

3803078.36

1927234.6

0.51

4447185.95

2306669.42

0.52

4233036.48

2195670.8

0.52

3346678.39

1155819.91

0.35

4352700.82

2486815.93

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bramar M.RACZYŃSKI wykazała przychody na poziomie 9 536 171 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Bramar M.RACZYŃSKI wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96101

0.90988

0.8832

0.47316

0.76483

0.73218

0.85364

0.75436

0.96703

0.92604

0.88664

0.45118

0.71522

0.70406

0.84687

0.74477

0.84591

0.90721

0.87673

0.54423

0.43915

0.40729

0.58735

0.49026

0.89931

0.91947

0.87033

0.55196

0.50504

0.52371

0.68768

0.61713

0.93963

0.92275

0.88425

0.54264

0.59581

0.57965

0.74119

0.67821

0.93399

0.91232

0.87692

0.55982

0.60694

0.56303

0.74024

0.68954

0.96036

0.91073

0.83546

0.4466

0.71549

0.6824

0.9111

0.82267

0.85748

0.88533

0.85044

0.6417

0.54899

0.50281

0.60368

0.57554

Powiązania

R MARIAN - reprezentacja, wspólnik

R RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2001

02.10.2007

P Mirosław

Maj 1955

Osoba

wspólnik

11.10.2001

R Marian

Maj 1954

Osoba

wspólnik

11.10.2001

02.10.2007

S Jan

Lipiec 1952

Osoba

wspólnik

04.09.2007

R Rafał

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

29.05.2007

P Mirosław

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

R Marian

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

11.10.2001

29.05.2007

S Jan

Lipiec 1952

Osoba

reprezentacja

04.09.2007

R Rafał

Lipiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "BRAMAR" M.RACZYŃSKI, R.RACZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERPETRO SP. Z O.O.	0000002122
2	MILTOM SP. Z O.O.	0000317566
3	TECHFIRE KACPRZAK KEMPCZYŃSKI SP. K.	0000695777
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "HELITEX" SP. Z O.O.	0000270125
5	FELIX RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000875485
6	STAL-WENT WENTYLACJE SP. Z O.O.	0000879882
7	PANEL SANDWICH SP. Z O.O.	0000721928
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-BUDOWLANE "GRAPHBUD"	0000111013
9	ENIZO SP. Z O.O.	0000541855
10	AMIVA 2.0 SP. Z O.O.	0000966649
11	KRUPA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000669352
12	POLTRADE HYDROIZOLACJE SP. Z O.O.	0000942105
13	FM TEAM SP. Z O.O.	0000574680
14	IZOBUD REM HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000916567
15	RTC MONTAGE SP. Z O.O.	0000612352
16	ENERGE SP. Z O.O.	0000179142
17	SKIERSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000845757
18	EKO-MONTAŻ SP. Z O.O.	0000314225
19	LAMSERWIS SP. Z O.O.	0000846150
20	BUTZKIES KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000210441
21	WOMAG DŹWIGI M.G.M. ŻELAZO SP. J.	0000687338
22	HSG KOPPERT SP. J.	0000539606
23	FLOREXPOL B I S SP. Z O.O.	0000102986
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEDREM"	0000132055
25	BUDMAG SP. Z O.O.	0000326297
26	MODUŁ SP. Z O.O.	0000054407
27	KKM ENGINEERING SP. Z O.O.	0000932391
28	KLM INVESTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000426716
29	LEHNER SKAWINA SP. Z O.O.	0000937082
30	TABET GROUP SP. Z O.O.	0000925364

"BRAMAR" M.RACZYŃSKI, R.RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000052230 NIP 7960001284 REGON 005092449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "BRAMAR" M.RACZYŃSKI, R.RACZYŃSKI

"BRAMAR" M.RACZYŃSKI, R.RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000052230 NIP
7960001284 REGON
005092449