Organizacja Firma ml matuszewscy osiągnęła 11 204 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 204 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 445 133 zł.
Zysk netto wyniósł 3 759 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 204 501 zł w 2023 roku.
• 10 872 481 zł w 2022 roku.
• 10 607 524 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -614 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 759 368 zł w 2023 roku.
• 3 477 448 zł w 2022 roku.
• 4 988 523 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma ml matuszewscy wynosi 25 881 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 374 628 zł a 52 631 149 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 505 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 881 766 zł w 2023 roku.
• 22 399 729 zł w 2022 roku.
• 28 893 113 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma ml matuszewscy wyniosła 5 048 477 zł.
a
ktywa trwałe to 13 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 034 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 048 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 499 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 548 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 928 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 048 477 zł w 2023 roku.
• 2 420 753 zł w 2022 roku.
• 3 191 985 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma ml matuszewscy wyniosły 548 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 048 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 548 973 zł w 2023 roku
• 765 266 zł w 2022 roku
• 702 201 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma ml matuszewscy wykazała przychody na poziomie 11 204 501 zł.
Organizacja zarobiła 4 689 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 930 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 759 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 465 106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 930 212 zł w 2023 roku
• 896 298 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Firma ml matuszewscy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki