EVOLUTION SYSTEM J. WYSOCKI I K. KUROWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000861823 NIP
1181950466 REGON
141420164

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
18,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
JAWCZYCE
Adres
UL. POZNAŃSKA, 86/88
Kod pocztowy
05-850
Rejestracja
2020-09-25
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZE: KRZYSZTOF KUROWSKI I JACEK WYSOCKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Evolution System J osiągnęła 8 738 068 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 8 737 916 zł. Pozostałe przychody to 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 007 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 730 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 369 034 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 738 068 zł w 2021 roku.
• 3 760 010 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 365 178 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 730 356 zł w 2021 roku.
• 1 284 311 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Evolution System J wynosi 3,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Evolution System J wynosi 3,12 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Evolution System J wynosi 18 552 069 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 805 268 zł a 38 224 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 584 644 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 552 069 zł w 2021 roku.
• 9 788 881 zł w 2020 roku.
• 1 382 780 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Evolution System J wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 2,50% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evolution System J wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,92% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Evolution System J charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Evolution System J wynosi 475 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 262 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 759 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 262 tys. zł a 759 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 157 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 475 tys. zł w 2021 roku.
• 374 tys. zł w 2020 roku.
• 161 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 262 tys. zł w 2021 roku.
• 113 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 759 tys. zł w 2021 roku.
• 961 tys. zł w 2020 roku.
• 598 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 627 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Evolution System J wyniosły 5 730 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 813 542 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 627 085 zł w 2021 roku
• 655 956 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Evolution System J wyniosła 4 022 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 238 295 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 784 555 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 022 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 407 024 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 615 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 247 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 022 850 zł w 2021 roku.
• 5 204 570 zł w 2020 roku.
• 3 500 356 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Evolution System J wyniosły 1 615 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 022 850 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 411 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 615 827 zł w 2021 roku
• 2 344 618 zł w 2020 roku
• 1 656 649 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
• 47% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Evolution System J wykazała przychody na poziomie 8 738 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 005 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 275 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 730 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 275 635 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Evolution System J wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EVOLUTION SYSTEM J. WYSOCKI I K. KUROWSKI

Organizacja Numer KRS
1
"MARAM SP. Z O.O. SP. K." W LIKWIDACJI
0000432244
2
AGAWA SP. Z O.O. SP. K.
0000700497
3
INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.
0000026107
4
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY "BMX" SP. Z O.O.
0000159239
5
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADOMIU
0000160066
6
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HMG" SP. Z O.O.
0000226870
7
CENTRUM 3A SP. Z O.O.
0000348009
8
MILISYSTEM S.A.
0000449009
9
B4VET SP. Z O.O.
0000499800
10
DEHAK SP. Z O.O.
0000512426
11
IT&T GRZEGORZ KAZULA SP. K.
0000521387
12
METALZBYT-HURT SP. Z O.O. SP. K.
0000592897
13
PROSPERI SP. Z O.O. SP. K.
0000604347
14
POLBRA SP. Z O.O.
0000661621
15
TMK INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000702312
16
CENTRUM BLUE SP. Z O.O.
0000708305
17
KYODA SP. Z O.O.
0000723418
18
PYRA FRESH SP. Z O.O.
0000726058
19
POLVITA SP. Z O.O.
0000751952
20
INTER-CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000317045
21
GERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
0000350051
22
NOXON SP. Z O.O.
0000430444
23
WFH 13 SP. Z O.O.
0000543058
24
STOW. SPOŁECZNO-KULTURALNE "SOKÓŁ" W BODZANOWIE
0000590804
25
SZYBOWCOWY SZCZECIN
0000721596
26
TAPAS BAR PROJECT SP. Z O.O.
0000733753
27
OFS OPTICAL FIBER SERVICE SP. Z O.O.
0000889588
28
SAKEM TRANSPORT & LOGISTIC SP. Z O.O.
0000994326
29
BALANCE ROOM SP. Z O.O.
0001099888
30
MHWM PROPERTIES SP. Z O.O.
0001141085