Organizacja Aga orzechowski osiągnęła 15 014 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 998 680 zł. Pozostałe przychody to 15 508 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 504 119 zł.
Zysk netto wyniósł 1 494 561 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -490 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 014 188 zł w 2022 roku.
• 10 627 030 zł w 2021 roku.
• 7 167 870 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 386 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 494 561 zł w 2022 roku.
• 1 412 900 zł w 2021 roku.
• -597 118 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aga orzechowski wynosi 21 799 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 811 780 zł a 37 535 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 364 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 799 483 zł w 2022 roku.
• 18 274 644 zł w 2021 roku.
• 9 257 332 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aga orzechowski wyniosła 8 217 531 zł.
a
ktywa trwałe to 1 144 807 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 071 724 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 217 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 749 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 217 531 zł w 2022 roku.
• 8 134 267 zł w 2021 roku.
• 7 672 672 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aga orzechowski wyniosły 468 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 217 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 491 zł w 2022 roku
• 749 789 zł w 2021 roku
• 1 701 002 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aga orzechowski wykazała przychody na poziomie 15 014 188 zł.
Organizacja zarobiła 2 014 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 520 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 494 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 520 191 zł w 2022 roku
• 259 888 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aga orzechowski wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki