Sprzedaż bagażu, toreb i akcesoriów skórzanych.|Asortyment obejmuje produkty marek Samsonite i Valentini.|Oferuje różne modele walizek, torby podróżne i plecaki.|Opcje zakupów takie jak lista życzeń oraz zniżki.|Gwarancja 30 dni na zwrot produktów.
EverTourist to renomowany sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości bagażu, toreb i akcesoriów skórzanych. Oferta obejmuje szeroką gamę produktów od cenionych marek, takich jak Samsonite i Valentini. Klientów przyciąga jakość oraz wyjątkowe wzornictwo, co wyróżnia EverTourist na tle konkurencji. Asortyment sklepu obejmuje różnorodne modele walizek w różnych rozmiarach, torby podróżne, torby na laptopa oraz różnorodne plecaki. Sklep zapewnia również wygodne opcje zakupów, takie jak lista życzeń oraz możliwość tworzenia list produktów. Klienci mają również możliwość korzystania z atrakcyjnych promocji, jak zniżki i darmowa dostawa. W EverTourist dbają o komfort zakupów, oferując korzystne warunki zwrotu, a także zapewniając pełną obsługę klienta. Celem EverTourist jest nie tylko dostarczenie produktów, ale także zapewnienie satysfakcji z zakupów i budowanie długotrwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AGA Orzechowski osiągnęła 19 306 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 283 790 zł. Pozostałe przychody to 22 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 462 371 zł.
Zysk netto wyniósł 821 419 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 564 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 306 375 zł w 2024 roku. • 17 210 170 zł w 2023 roku. • 15 014 188 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 821 419 zł w 2024 roku. • 999 751 zł w 2023 roku. • 1 494 561 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AGA Orzechowski wynosi 22 142 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 985 716 zł a 48 265 939 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 887 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 142 310 zł w 2024 roku. • 20 867 478 zł w 2023 roku. • 21 799 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGA Orzechowski wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA AGA Orzechowski wynosi 1,28 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 122 832 zł w
2024 roku. • 1 491 061 zł w
2023 roku. • 2 049 881 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AGA Orzechowski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji AGA Orzechowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2025 (MSiG nr 89/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 359780. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/715309/25/124]
MSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 359779. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/715308/25/412]
MSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 18915. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/575770/23/245]
MSiG 7/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 18914. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/575770/23/844]
MSiG 7/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1056502. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/448148/22/395]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1056501. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SYSTEM, wpis
do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/448148/22/994]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 598170. AGA ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000860733. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3707/22/735]
Rzuć okiemMSiG 153/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. AGA
ORZECHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07 LUTEGO
2022 ROKU, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL.
JANA UPHAGENA 21/3, REP.A. NR 1552/2022,
ZMIANA PAR. 2, PAR.6, PAR.13
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AGA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369993512 4. 0000728186 9. NIE 2 1. ORZECHOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 70.000,00 ZŁ 11. 70.000,00
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 70.000,00 ZŁ 2. NIE
3 1. ORZECHOWSKA JUNG 2. AGNIESZKA EWA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ
2 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NI
wpisać: 4 1. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369993512 4. 0000728186
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE 5 1. ORZECHOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE 6 1. ORZECHOWSKA JUNG 2. AGNIESZKA
EWA 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369993512
4. 0000728186 wpisać: 2 1. ORZECHOWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 3 1. ORZECHOWSKA
JUNG 2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto]
5
Poz. 449956. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/303587/21/140]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 449955. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000860733. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2020.
[RDF/303587/21/739]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 832569. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000860733. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15130/20/428]
MSiG 197/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 191653538 NIP 5861981775
3. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. miejscowość GDYNIA ulica UL. INŻYNIERSKA
nr domu 13 kod pocztowy 81-512 poczta GDYNIA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10
WRZEŚNIA 2020 ROKU, NOTARIUSZ ANNA MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY
UL. WÓJTA RADTKEGO NR 34/7, REPERTORIUM
A NR 3244/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: „AGA”
A. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI (KRS: 0000072781),
DOKONANEGO W TRYBIE ART. 582 KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH (NA PODSTAWIE ART.
551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH), NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA „AGA” A. ORZECHOWSKA, P. ORZECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2020
ROKU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. „AGA” A.ORZECHOWSKA, P.ORZECHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000072781
5. 191653538 6. 5861981775 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 369993512 4. 0000728186
9. NIE 2 1. ORZECHOWSKI 2. PRZEMYSŁAW
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 70.000,00 ZŁ 11. 70.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 70.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. ORZECHOWSKA JUNG
2. AGNIESZKA EWA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRu
1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
NIE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEGO REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AGA SPÓŁKA
b. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 369993512 4. 0000728186
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 72
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 2 2. 73 1 REKLAMA 3 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 7 2. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 8 2. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 9 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AGA Orzechowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGA Orzechowski wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AGA Orzechowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AGA Orzechowski wynosi 817 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 817 tys. zł w 2024 roku. • 793 tys. zł w 2023 roku. • 920 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 200 tys. zł w 2023 roku. • 299 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,62 mln zł w 2024 roku. • 1,69 mln zł w 2023 roku. • 2,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 614 755
zł.
Koszty operacyjne AGA Orzechowski wyniosły
18 160 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
522 951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 614 755 zł w 2024 roku • 2 074 477 zł w 2023 roku • 1 644 049 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGA Orzechowski wyniosła 11 303 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 962 900 zł.
a
ktywa trwałe to 3 340 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 303 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 322 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 980 954 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 675 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 163 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 303 581 zł sumy bilansowej i 7 980 954 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 398 879 zł sumy bilansowej i 7 193 369 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 217 531 zł sumy bilansowej i 7 749 040 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGA Orzechowski wyniosły 3 322 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 303 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 322 627 zł w 2024 roku • 2 205 510 zł w 2023 roku • 468 491 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AGA Orzechowski wykazała przychody na poziomie 19 306 375 zł.
Organizacja zarobiła 1 140 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 821 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 319 277 zł w 2024 roku • 503 073 zł w 2023 roku • 520 191 zł w 2022 roku
Organizacja AGA Orzechowski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 226 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+114
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 16 dni26-02-2026
2023
+9 mies. 17 dni28-04-2025
2022
+5 mies. 17 dni29-12-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
