Organizacja Maddos osiągnęła 72 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 544 zł.
Zysk netto wyniósł 20 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 397 zł w 2022 roku.
• 80 880 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 853 zł w 2022 roku.
• 19 407 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maddos wynosi 169 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 695 zł a 291 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 371 zł w 2022 roku.
• 153 603 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maddos wyniosła 60 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 998 zł w 2022 roku.
• 33 415 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maddos wyniosły 10 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 738 zł w 2022 roku
• 4008 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maddos wykazała przychody na poziomie 72 397 zł.
Organizacja zarobiła 22 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2062 zł w 2022 roku
• 1969 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Maddos wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przygoda Aneta
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Przygoda Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.