Organizacja Przedsiębiorstwo inżynierskie luka-system osiągnęła 84 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 394 zł.
Zysk netto wyniósł 10 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 687 zł w 2022 roku.
• 127 946 zł w 2021 roku.
• 103 385 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 293 zł w 2022 roku.
• 46 292 zł w 2021 roku.
• 7830 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo inżynierskie luka-system wynosi 183 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 976 zł a 458 536 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 605 zł w 2022 roku.
• 348 723 zł w 2021 roku.
• 143 781 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo inżynierskie luka-system wyniosła 117 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 048 zł w 2022 roku.
• 125 391 zł w 2021 roku.
• 206 385 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo inżynierskie luka-system wyniosły 2414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2414 zł w 2022 roku
• 21 050 zł w 2021 roku
• 148 336 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynierskie luka-system wykazała przychody na poziomie 84 687 zł.
Organizacja zarobiła 10 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 4426 zł w 2021 roku
• 1471 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynierskie luka-system wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.