Organizacja "krzysztof kucharczyk techniki elektroforetyczne" osiągnęła 980 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 312 zł. Pozostałe przychody to 616 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły -59 118 zł.
Zysk netto wyniósł 422 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 980 223 zł w 2022 roku.
• 593 970 zł w 2021 roku.
• 1 576 389 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 430 zł w 2022 roku.
• -191 759 zł w 2021 roku.
• 235 726 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "krzysztof kucharczyk techniki elektroforetyczne" wynosi 2 377 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 536 zł a 5 914 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 377 739 zł w 2022 roku.
• 395 980 zł w 2021 roku.
• 1 993 831 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "krzysztof kucharczyk techniki elektroforetyczne" wyniosła 385 405 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7885 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 357 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 405 zł w 2022 roku.
• 873 182 zł w 2021 roku.
• 587 160 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 917%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 170.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "krzysztof kucharczyk techniki elektroforetyczne" wyniosły 339 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 357 zł w 2022 roku
• 1 248 710 zł w 2021 roku
• 770 928 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
• 131% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "krzysztof kucharczyk techniki elektroforetyczne" wykazała przychody na poziomie 980 223 zł.
Organizacja zarobiła 422 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "krzysztof kucharczyk techniki elektroforetyczne" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.