Organizacja Comtrol osiągnęła 699 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 687 471 zł. Pozostałe przychody to 12 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 319 zł.
Zysk netto wyniósł 65 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 699 523 zł w 2022 roku.
• 473 371 zł w 2021 roku.
• 519 444 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 151 zł w 2022 roku.
• 1268 zł w 2021 roku.
• 19 468 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comtrol wynosi 872 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 343 zł a 1 748 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 872 297 zł w 2022 roku.
• 415 923 zł w 2021 roku.
• 518 486 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comtrol wyniosła 258 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 168 zł w 2022 roku.
• 228 130 zł w 2021 roku.
• 187 377 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comtrol wyniosły 64 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 377 zł w 2022 roku
• 101 103 zł w 2021 roku
• 61 617 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comtrol wykazała przychody na poziomie 699 523 zł.
Organizacja zarobiła 79 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 052 zł w 2022 roku
• 1918 zł w 2021 roku
• 1347 zł w 2020 roku
Organizacja Comtrol wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zięba Paweł
posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Zięba Sandra
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Zięba Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Zięba Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2021 jest
Zięba Paweł
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2019 do 14.09.2021
był Zięba Paweł
kontrolując 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2016 do 08.11.2019:
• Zięba Piotr (50% udziałów)
• Zięba Michał (50% udziałów)