Organizacja Gts osiągnęła 2 276 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 213 zł. Pozostałe przychody to 35 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 973 969 zł.
Zysk netto wyniósł 267 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 569 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 276 544 zł w 2023 roku.
• 2 256 100 zł w 2022 roku.
• 5 609 834 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 244 zł w 2023 roku.
• 349 567 zł w 2022 roku.
• 136 078 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gts wynosi 3 240 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 967 zł a 5 691 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 240 637 zł w 2023 roku.
• 3 355 868 zł w 2022 roku.
• 4 475 560 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gts wyniosła 1 287 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 287 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 287 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 871 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 287 048 zł w 2023 roku.
• 1 018 667 zł w 2022 roku.
• 707 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gts wyniosły 415 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 287 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 091 zł w 2023 roku
• 413 954 zł w 2022 roku
• 452 728 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gts wykazała przychody na poziomie 2 276 544 zł.
Organizacja zarobiła 295 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 987 zł w 2023 roku
• 36 788 zł w 2022 roku
• 21 545 zł w 2021 roku
Organizacja Gts wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalisz Marcin
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kalisz Regina
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2023 jest
Kalisz Marcin
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2022 do 17.03.2023
był Kalisz Marcin
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 29.05.2020 do 08.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Kalisz Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.