Pomiary akustyczne za pomocą nowoczesnych narzędzi
Szeroka gamę produktów od uznanych producentów
DSI Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dystrybucji oraz integracji systemów zabezpieczeń, działająca na rynku od 2005 roku. Przez 19 lat obecności w branży, zyskała status lidera, oferując szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających. W asortymentcie DSI znajdują się najwyższej jakości produkty od uznanych producentów, takich jak Bosch Security Systems. Kluczowym aspektem działalności firmy jest obsługa klientów na różnych etapach współpracy. DSI zapewnia wsparcie projektowe, które umożliwia realizację indywidualnych projektów według specyfikacji oraz potrzeb klientów. Specjaliści z firmy pomagają również w uruchamianiu systemów teletechnicznych, gwarantując odpowiednie wsparcie techniczne. DSI dysponuje także wykładnią akustyczną, oferując pomiary przy użyciu nowoczesnych narzędzi. Dzięki różnorodności oferowanych systemów, DSI zaspokaja potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i firm, co czyni ją kluczowym graczem na polskim rynku zabezpieczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DSI osiągnęła 8 981 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 981 958 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 767 367 zł.
Zysk netto wyniósł 214 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 796 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 981 958 zł w 2024 roku.
• 2 882 789 zł w 2023 roku.
• 2 135 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 591 zł w 2024 roku.
• -87 565 zł w 2023 roku.
• 282 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DSI wynosi 7 801 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
955 138 zł a 22 454 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 560 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 801 475 zł w 2024 roku.
• 2 525 842 zł w 2023 roku.
• 3 104 864 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DSI wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DSI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DSI wyniosły 8 756 023
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DSI wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 273 518 zł w 2024 roku.
• 805 310 zł w 2023 roku.
• 735 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 273 518 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DSI wykazała przychody na poziomie 8 981 958 zł.
Organizacja zarobiła 225 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 344 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 919 zł w 2022 roku
Organizacja DSI wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.