Organizacja Vivanco poland osiągnęła 2 162 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 139 914 zł. Pozostałe przychody to 22 214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 638 689 zł.
Strata netto wyniosła 1 498 775 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 285 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 162 128 zł w 2023 roku.
• 3 121 313 zł w 2022 roku.
• 4 116 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -284 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 498 775 zł w 2023 roku.
• -941 449 zł w 2022 roku.
• -912 034 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vivanco poland wynosi 2 026 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 405 320 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 566 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 026 460 zł w 2023 roku.
• 3 789 997 zł w 2022 roku.
• 5 159 606 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vivanco poland wyniosła 1 241 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 241 545 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 241 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 780 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 490 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -814 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 241 545 zł w 2023 roku.
• 2 366 569 zł w 2022 roku.
• 3 349 139 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -192%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vivanco poland wyniosły 461 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 241 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 490 zł w 2023 roku
• 87 739 zł w 2022 roku
• 128 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vivanco poland wykazała przychody na poziomie 2 162 128 zł.
Organizacja zarobiła -1 498 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 498 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vivanco poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vivanco Gmbh
posiada 1044 udziałów, które stanowią 90% firmy.