Instalacje elektryczne w mieszkaniach, domach i firmach.
Montaż i konfiguracja systemów CCTV oraz alarmowych.
Realizacja systemów inteligentnego domu i BMS.
Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz kontroli dostępu (SKD).
Kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych.
AW System to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług elektroinstalacyjnych, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W ofercie znajdują się nowoczesne instalacje elektryczne, które są projektowane i wykonywane z najwyższą starannością. Kluczowym elementem działalności AW System jest realizacja pomiarów elektrycznych, co zapewnia pełną dokumentację techniczną dla każdego projektu. Firma angażuje się także w instalacje systemów CCTV, które zabezpieczają mienie zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w domach prywatnych, często jako komponent większego systemu alarmowego. Oferowane systemy inteligentnego domu to kolejne innowacyjne rozwiązanie, które AW System wdraża w obiektach mieszkaniowych, zapewniając doradztwo oraz dostawę elementów niezbędnych do ich zbudowania. W portfolio firmy znajdują się również instalacje sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz systemy kontroli dostępu (SKD), które zapewniają bezpieczeństwo obiektów oraz możliwość weryfikacji czasu pracy pracowników. Dodatkowo, AW System zajmuje się montażem systemów domofonowych oraz alarmowych, a także zaawansowanymi systemami zarządzania budynkiem, które odpowiadają za komfort i bezpieczeństwo użytkowników. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie energią odnawialną, firma oferuje również kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze specjalistów i indywidualnemu podejściu do każdego klienta, AW System zapewnia wysoką jakość swoich usług oraz optymalizację kosztów realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AW System osiągnęła 3 739 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 714 428 zł. Pozostałe przychody to 24 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 218 096 zł.
Zysk netto wyniósł 496 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 739 233 zł w 2024 roku.
• 3 131 276 zł w 2023 roku.
• 2 364 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 332 zł w 2024 roku.
• 21 462 zł w 2023 roku.
• 46 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AW System wynosi 472 tys. zł.
EBITDA AW System wynosi 568 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AW System wynosi 4 945 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
467 200 zł a 9 348 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 989 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 945 351 zł w 2024 roku.
• 2 268 316 zł w 2023 roku.
• 1 843 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AW System wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AW System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 373 572
zł.
Koszty operacyjne AW System wyniosły 3 242 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 373 572 zł w 2024 roku
• 301 946 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AW System wyniosła 1 152 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 152 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 152 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 622 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 529 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 152 529 zł w 2024 roku.
• 1 415 174 zł w 2023 roku.
• 656 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AW System wyniosły 529 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 152 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 529 596 zł w 2024 roku
• 1 288 572 zł w 2023 roku
• 551 218 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AW System wykazała przychody na poziomie 3 739 233 zł.
Organizacja zarobiła 496 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 318 056 zł w 2022 roku