EKO ENERGIA PV SP. Z O.O. | KRS: 0000778664

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

531 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

UL. OGRODOWA, 42A

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2019-03-26

Rozpoczęcie działalności

2019-03-26

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ekoenergiapv.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana TELEKOMUNIKACJA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Instalacja paneli fotowoltaicznych
Pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Magazyny energii do zarządzania zużyciem energii
Montaż klimatyzacji w różnych obiektach
Domowe turbiny wiatrowe oraz ładowarki samochodowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO Energia PV osiągnęła 3 398 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 396 201 zł. Pozostałe przychody to 2193 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 865 551 zł.

Zysk netto wyniósł 530 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 566 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 398 395 zł w 2024 roku.
• 2 879 538 zł w 2023 roku.
• 2 381 841 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 650 zł w 2024 roku.
• 466 271 zł w 2023 roku.
• 253 420 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

317997.65

48528.91

1058711.84

187453.19

2288204.31

463072

2381840.93

253419.6

2879537.76

466271.21

3398394.51

530650.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO Energia PV wynosi 554 tys. zł.

EBITDA EKO Energia PV wynosi 671 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO Energia PV wynosi 5 176 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 787 810 zł a 8 495 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 176 008 zł w 2024 roku.
• 4 526 335 zł w 2023 roku.
• 3 330 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51396.68

457510.76

794994.13

191986.58

1647607.23

2646779.6

539290.58

3917048.12

6483008

729355.27

3330927.63

5954602.33

741558.68

4526335.36

7198844.4

787809.94

5176008.04

8495986.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Energia PV wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO Energia PV charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 776 873 zł.

Koszty operacyjne EKO Energia PV wyniosły 2 841 868 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 776 873 zł w 2024 roku
• 348 853 zł w 2023 roku
• 293 767 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO Energia PV wyniosła 1 259 517 zł.

a

ktywa trwałe to 554 497 zł.

a

ktywa obrotowe to 705 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 259 517 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 050 413 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 209 103 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 259 517 zł w 2024 roku.
• 1 435 654 zł w 2023 roku.
• 1 142 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

70298.25

269996.19

901203.29

1142735.71

1435654.22

1259516.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.71

0.17

0.15

0.69

0.73

0.19

0.18

0.51

0.64

0.22

0.2

0.22

0.26

0.12

0.11

0.32

0.47

0.16

0.42

0.51

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO Energia PV wyniosły 209 103 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 259 517 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 209 103 zł w 2024 roku
• 446 909 zł w 2023 roku
• 170 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

70298.25

1769.34

0.03

269996.19

14014.09

0.05

901203.29

182149.19

0.2

1142735.71

170262.01

0.15

1435654.22

446909.31

0.31

1259516.65

209103.4

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO Energia PV wykazała przychody na poziomie 3 398 395 zł.

Organizacja zarobiła 556 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 606 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 606 zł w 2024 roku
• 1409 zł w 2023 roku
• 26 553 zł w 2022 roku

Wartość

0

4859

18598

47161

26553

1409

25606

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja EKO Energia PV wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24197

0.00307

0

0.67272

0.55665

0.43657

0.13491

0.69941

0.70645

0.93524

0.72641

0.70036

0.80161

0.6833

0.57506

0.13831

0.74127

0.73819

0.9349

0.71976

0.82751

0.89228

0.76267

0.73266

0.2617

0.82172

0.82454

0.89267

0.68574

0.89141

0.80951

0.74108

0.73753

0.22258

0.65805

0.64123

0.69919

0.48423

0.80999

0.84829

0.75181

0.74848

0.39061

0.73635

0.69808

0.75823

0.61605

0.52423

0.8499

0.73974

0.67636

0.25158

0.75873

0.73151

0.84377

0.65888

0.76701

Powiązania

Z DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2019

07.07.2021

B Andrzej

Listopad 1964

Osoba

wspólnik

07.07.2021

25.07.2024

Z Dariusz

Maj 1989

Osoba

wspólnik

25.07.2024

Z Dariusz

Maj 1989

Osoba

wspólnik

26.03.2019

07.07.2021

Z Dariusz

Maj 1989

Osoba

wspólnik

25.07.2024

B Andrzej

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

B Andrzej

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

Z Dariusz

Maj 1989

Osoba

Udziałowcy

Ziemlański Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bodnar Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bodnar Andrzej (50% udziałów)
• Ziemlański Dariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2021 do 25.07.2024 był Ziemlański Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2019 do 07.07.2021:
• Bodnar Andrzej (50% udziałów)
• Ziemlański Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EKO ENERGIA PV

	Organizacja	Numer KRS
1	MCONTROL SP. Z O.O.	0000847964
2	EUROPEL PV SP. Z O.O.	0000857589
3	AW SYSTEM SP. Z O.O.	0000840812
4	PROFI-POŻ SP. Z O.O.	0000950958
5	ECOENERGY SP. Z O.O.	0000850957
6	KABE SYSTEMY ALARMOWE SP. Z O.O.	0000129737
7	PRO-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000565463
8	POWER ON AUTOMATION SP. Z O.O.	0000764236
9	A&S SERWIS SP. Z O.O.	0000923130
10	MARPOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000801644
11	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "WEM-ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000197470
12	THEUS SP. Z O.O.	0000361964
13	I-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000989038
14	RAD PROJEKT SP. Z O.O.	0000925537
15	BRASCO INTEGRATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000540245
16	3 FAZY SP. Z O.O.	0000961250
17	PUMART SP. Z O.O.	0000277086
18	FIBE NETWORKS I SP. Z O.O. S.K.A.	0001009378
19	ENERGYSOLVE SP. Z O.O.	0000932631
20	TG ENERGIA SP. Z O.O.	0000879966
21	COLDER SP. Z O.O.	0000947268
22	LENAL SP. Z O.O.	0000601951
23	JMC CONTROLS SP. Z O.O.	0000700431
24	STREFA CISZY SP. Z O.O.	0000538541
25	MJ AUTOMATYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000623609
26	MESSER SERVICE SP. Z O.O.	0000762661
27	EKAP ENERGO SP. Z O.O.	0000745075
28	KACZMAREK SP. Z O.O.	0000945429
29	GRUPA SOLAR SP. Z O.O.	0000833302
30	SECURITY SERVICES SP. Z O.O.	0000890331

EKO ENERGIA PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778664 NIP 6871968357 REGON 382916941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO ENERGIA PV

EKO ENERGIA PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778664 NIP
6871968357 REGON
382916941