OWL SP. Z O.O. | KRS: 0000678784

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,5 mln

zysk

246 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. KRĘTA, 5

Kod pocztowy

65-770

Rejestracja

2017-05-18

Rozpoczęcie działalności

2017-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.owlpolska.wordpress.com/

Email

biuro@owlpolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Projektowanie systemów bezpieczeństwa budynków|Instalacja monitoringu CCTV|Serwis systemów kontroli dostępu i alarmowych|Realizacje na uczelniach i obiektach publicznych|Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OWL osiągnęła 4 500 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 500 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 254 374 zł.

Zysk netto wyniósł 245 756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 562 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 500 129 zł w 2024 roku.
• 2 584 702 zł w 2023 roku.
• 2 736 357 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 756 zł w 2024 roku.
• 112 809 zł w 2023 roku.
• -28 357 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

563644.89

38053.37

841904.27

30376.34

2190536.76

215234.82

1643754.77

40053.74

1547598.21

41953.34

2736357.19

-28357.28

2584701.85

112808.92

4500129.24

245755.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OWL wynosi 4 508 768 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 525 659 zł a 11 250 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 564 072 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 508 768 zł w 2024 roku.
• 2 515 713 zł w 2023 roku.
• 2 080 974 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

32290.03

560266.77

1409112.23

55072.28

737847.16

2104760.67

216498.4

2537795.52

5476341.9

246538.7

1502590.18

4109386.92

278003.71

1477549.21

3868995.52

0

2080973.87

6840892.97

341342.44

2515712.68

6461754.63

525659.14

4508767.7

11250323.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OWL wynosi 282 tys. zł.

EBITDA OWL wynosi 286 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 282 386 zł w 2024 roku.
• 135 565 zł w 2023 roku.
• -21 253 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 150 zł w 2024 roku.
• 138 582 zł w 2023 roku.
• -20 039 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

44776.37

45759.5

36099.87

36599.91

237311.93

237811.97

46010.37

46510.41

48621.56

49121.6

-21252.71

-20039.17

135565.14

138582.3

282385.91

286150.12

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OWL wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OWL wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OWL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OWL wynosi 132 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 242 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6716.46

12625.9

22545.8

5414.98

18213.11

33676.17

35596.79

64898.43

99676.37

6901.56

51598.13

113870.19

7293.23

54479.83

128728.87

0

60978.22

114720.81

20334.77

78310.6

155259.93

42357.89

131504.04

242330.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 729 zł.

Koszty operacyjne OWL wyniosły 4 217 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 729 zł w 2024 roku
• 557 482 zł w 2023 roku
• 456 261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

39597.05

188410.35

326224.3

406718.18

457480.63

456261.07

557482.39

716729.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OWL wyniosła 1 320 408 zł.

a

ktywa trwałe to 8506 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 311 902 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 320 408 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 700 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 320 408 zł w 2024 roku.
• 1 051 053 zł w 2023 roku.
• 669 525 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

187037.25

171159.6

457005.98

508035.16

645961.92

669524.75

1051052.92

1320408.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.88

0.08

0.07

0.18

0.41

0.04

0.47

0.75

0.11

0.1

0.08

0.12

0.03

0.02

0.06

0.11

0.03

-0.04

-0.08

-0.01

0.11

0.25

0.05

0.04

0.19

0.35

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OWL wyniosły 619 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 320 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 529 zł w 2024 roku
• 595 930 zł w 2023 roku
• 327 210 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Zadłużenie — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

187037.25

143983.88

0.77

171159.6

97729.89

0.57

457005.98

168341.45

0.37

508035.16

179316.89

0.35

645961.92

275290.31

0.43

669524.75

327210.42

0.49

1051052.92

595929.67

0.57

1320408.06

619529.21

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OWL wykazała przychody na poziomie 4 500 129 zł.

Organizacja zarobiła 276 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 892 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3453 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 892 zł w 2024 roku
• 14 376 zł w 2023 roku
• 2279 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6723

5702

21995

5943

5267

2279

14376

30892

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja OWL wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69156

0.61464

0.53136

0.69094

0.611

0.60313

0.76183

0.85354

0.73128

0.66391

0.65709

0.51886

0.53727

0.46911

0.42117

0.70017

0.64181

0.69872

0.81138

0.77365

0.65554

0.41789

0.59991

0.59215

0.85974

0.7455

0.82067

0.66181

0.74621

0.66502

0.40381

0.36212

0.38112

0.54145

0.40209

0.73003

0.64846

0.71033

0.68729

0.45384

0.39976

0.3856

0.50993

0.39349

0.67553

0.11426

0.76689

0.66287

0.50465

0.25162

0.23639

0.22777

0.13785

0.58315

0.69162

0.75049

0.71236

0.59924

0.41489

0.41175

0.54593

0.47896

0.72102

0.77742

0.80339

0.7035

0.52826

0.50211

0.49622

0.6763

0.57567

0.79846

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+8 dni 23-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−3 mies. 19 dni 28-06-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

+4 mies. 24 dni 08-03-2021

2018

−26 dni 19-06-2019

2017

−20 dni 25-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sawicki Łukasz - reprezentacja

Pawełczyk Andrzej - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2017

Pawełczyk Andrzej

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

18.05.2017

Sawicki Łukasz

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Pawełczyk Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Sawicki Łukasz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Pawełczyk Andrzej

wspólnik

Podobne organizacje do OWL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRI SERWIS SP. Z O.O.	0000659469
2	AW SYSTEM SP. Z O.O.	0000840812
3	JD KASPRZAK SP. Z O.O.	0000913064
4	FIRE PRO SP. Z O.O.	0000749479
5	PV NITA SP. Z O.O.	0000884644
6	EKAP ENERGO SP. Z O.O.	0000745075
7	ENERGYSOLVE SP. Z O.O.	0000932631
8	KARO PV SP. Z O.O.	0000848557
9	EL-EXPERT SP. Z O.O.	0000786837
10	YELL SP. Z O.O.	0000805170
11	JMC CONTROLS SP. Z O.O.	0000700431
12	INSTEL SP. Z O.O.	0000957660
13	LUXTEAM SP. Z O.O.	0000872832
14	EPA TECHNIK SP. Z O.O.	0000830151
15	ASTARTEL SP. Z O.O.	0000871045
16	ENERP SP. Z O.O.	0000588243
17	ML ENERGY SP. Z O.O.	0000776201
18	BERGE SP. Z O.O.	0000694838
19	ERGOSUN SP. Z O.O.	0000891769
20	BICO SP. Z O.O.	0000572226
21	CCS-SYSTEM	0000461531
22	COMPAS SP. Z O.O.	0000792185
23	AJM PROTECH SP. Z O.O.	0000750076
24	ENERGOOBSŁUGA SP. Z O.O.	0000591166
25	CLEARGROUP SP. Z O.O.	0000740152
26	I-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000989038
27	THEUS SP. Z O.O.	0000361964
28	TROCHĘ SŁOŃCA SP. Z O.O.	0000752564
29	POWER ON AUTOMATION SP. Z O.O.	0000764236
30	INSTEL.PL SP. Z O.O.	0000676918

OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678784 NIP 9291916411 REGON 367314694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OWL

OWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000678784 NIP
9291916411 REGON
367314694