Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "elektros" osiągnęła 64 948 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 832 220 zł. Pozostałe przychody to 116 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 801 213 zł.
Zysk netto wyniósł 3 031 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 566 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 948 271 zł w 2022 roku.
• 49 868 097 zł w 2021 roku.
• 33 883 477 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 240 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 031 007 zł w 2022 roku.
• 2 319 549 zł w 2021 roku.
• 72 899 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "elektros" wynosi 69 717 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 294 950 zł a 162 370 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 598 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 717 825 zł w 2022 roku.
• 54 769 436 zł w 2021 roku.
• 34 674 509 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "elektros" wyniosła 30 553 145 zł.
a
ktywa trwałe to 5 517 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 035 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 553 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 059 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 493 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 833 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 553 145 zł w 2022 roku.
• 30 774 765 zł w 2021 roku.
• 26 520 122 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "elektros" wyniosły 11 493 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 553 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 493 211 zł w 2022 roku
• 14 446 977 zł w 2021 roku
• 10 794 884 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "elektros" wykazała przychody na poziomie 64 948 271 zł.
Organizacja zarobiła 3 696 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 665 195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 031 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 665 195 zł w 2022 roku
• 530 083 zł w 2021 roku
• 706 222 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "elektros" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.