Organizacja Biodose osiągnęła 13 805 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 710 076 zł. Pozostałe przychody to 95 756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 066 622 zł.
Zysk netto wyniósł 643 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 601 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 805 831 zł w 2022 roku.
• 5 981 362 zł w 2021 roku.
• 2 188 500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 453 zł w 2022 roku.
• 191 411 zł w 2021 roku.
• 121 673 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biodose wynosi 12 291 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 029 zł a 34 514 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 097 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 291 730 zł w 2022 roku.
• 4 865 394 zł w 2021 roku.
• 2 014 790 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biodose wyniosła 2 427 777 zł.
a
ktywa trwałe to 344 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 083 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 427 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 685 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 742 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 809 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 427 777 zł w 2022 roku.
• 801 875 zł w 2021 roku.
• 742 686 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biodose wyniosły 1 742 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 427 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 580 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 742 404 zł w 2022 roku
• 652 307 zł w 2021 roku
• 650 553 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biodose wykazała przychody na poziomie 13 805 831 zł.
Organizacja zarobiła 819 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 638 zł w 2022 roku
• 23 212 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Biodose wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki