Organizacja Industrial machinery service osiągnęła 1 299 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 299 998 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 096 521 zł.
Zysk netto wyniósł 203 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 433 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 299 998 zł w 2022 roku.
• 926 158 zł w 2021 roku.
• 655 140 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 477 zł w 2022 roku.
• 324 492 zł w 2021 roku.
• 151 183 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industrial machinery service wynosi 1 931 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 614 zł a 3 249 995 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 931 186 zł w 2022 roku.
• 2 238 412 zł w 2021 roku.
• 1 158 628 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industrial machinery service wyniosła 460 322 zł.
a
ktywa trwałe to 86 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 334 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 322 zł w 2022 roku.
• 457 392 zł w 2021 roku.
• 181 426 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industrial machinery service wyniosły 126 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 170 zł w 2022 roku
• 26 718 zł w 2021 roku
• 25 244 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industrial machinery service wykazała przychody na poziomie 1 299 998 zł.
Organizacja zarobiła 225 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 876 zł w 2022 roku
• 35 696 zł w 2021 roku
• 15 808 zł w 2020 roku
Organizacja Industrial machinery service wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.