SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DO KWOTY 30.000,00 ZŁ - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 30.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Wsparcie procesów produkcyjnych – projektowanie i montaż maszyn.
Czyszczenie i konserwacja elementów maszyn produkcyjnych.
Profesjonalne spawanie dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Audyty 5S dla poprawy efektywności pracy.
Wdrażanie filozofii Kaizen dla ciągłego doskonalenia procesów.
JR TEAM to firma, która specjalizuje się w kompleksowym wsparciu procesów produkcyjnych w przemyśle. Oferują różnorodne usługi, w tym projektowanie, montaż oraz renowację podajników, maszyn oraz elementów linii produkcyjnej. W ramach swoich działań zapewniają również doradztwo, co czyni ich propozycję wyjątkową i dostosowaną do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowo, JR TEAM wykonuje usługi czyszczenia i konserwacji elementów maszyn, eliminując farby, osady oraz rdzę, co jest istotne dla zachowania optymalnej wydajności sprzętu. W ofercie znajduje się także profesjonalne spawanie elementów, co zapewnia bezpieczeństwo w procesach przemysłowych. Firma realizuje audyty 5S, które pomagają w utrzymaniu porządku i efektywności pracy w miejscu produkcji, oraz wdraża filozofię Kaizen, skupiającą się na ciągłym doskonaleniu procesów. JR TEAM wyróżnia się doświadczeniem zespołu specjalistów, którzy współpracują z liderami branży, co wspiera optymalizację kosztów oraz jakość usług. Ich bogata oferta obejmuje również inne usługi z zakresu produkcji i logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością osiągnęła 1 654 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 654 506 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 527 002 zł.
Zysk netto wyniósł 127 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 654 506 zł w 2024 roku.
• 1 561 871 zł w 2023 roku.
• 1 139 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 504 zł w 2024 roku.
• 144 082 zł w 2023 roku.
• 144 818 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 656 zł w
2024 roku.
• 162 437 zł w
2023 roku.
• 162 131 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 1 950 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 496 zł a 4 136 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 950 514 zł w 2024 roku.
• 1 893 387 zł w 2023 roku.
• 1 532 786 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 861 535
zł.
Koszty operacyjne JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosły 1 506 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 861 535 zł w 2024 roku
• 790 131 zł w 2023 roku
• 512 386 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosła 860 116 zł.
a
ktywa trwałe to 155 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 704 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 116 zł w 2024 roku.
• 567 023 zł w 2023 roku.
• 484 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wyniosły 410 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 122 zł w 2024 roku
• 199 275 zł w 2023 roku
• 226 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 1 654 506 zł.
Organizacja zarobiła 142 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 941 zł w 2024 roku
• 17 535 zł w 2023 roku
• 17 021 zł w 2022 roku
Organizacja JR Team Spółka Z Ograniczoną Odowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.