SELS SP. Z O.O. | KRS: 0000273603

Podsumowanie

aktywa

326 tys.

przychód

740 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MALAWSKIEGO, 5 A

Kod pocztowy

02-641

Rejestracja

2007-02-06

Rozpoczęcie działalności

2009-09-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sels osiągnęła 739 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 727 004 zł. Pozostałe przychody to 12 594 zł.

Całkowite koszty wyniosły 618 033 zł.

Zysk netto wyniósł 108 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 739 598 zł w 2024 roku.
• 660 383 zł w 2023 roku.
• 688 004 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 972 zł w 2024 roku.
• 119 675 zł w 2023 roku.
• 107 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

558577.76

62553.65

537556.94

58391.67

634781.65

65243.61

656690.22

104656.14

685611.76

103630.73

688004.2

107604.63

660383.32

119675.39

739598.48

108971.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sels wynosi 106 tys. zł.

EBITDA Sels wynosi 106 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 898 zł w 2024 roku.
• 108 322 zł w 2023 roku.
• 118 548 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 898 zł w 2024 roku.
• 108 322 zł w 2023 roku.
• 118 548 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sels wynosi 1 146 430 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 217 478 zł a 1 848 996 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 146 430 zł w 2024 roku.
• 1 143 956 zł w 2023 roku.
• 1 099 330 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

132597.31

755197.08

1396444.4

131391.06

723329.03

1343892.35

142823.77

826985.97

1586954.13

173315.87

1029733.91

1641725.55

204538.92

1076136.35

1714029.4

210242.39

1099330.38

1720010.5

224998.93

1143956.04

1675455.46

217477.69

1146430.07

1848996.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sels wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sels wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sels wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 101 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 615 044 zł.

Koszty operacyjne Sels wyniosły 621 107 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 176 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 615 044 zł w 2024 roku
• 525 932 zł w 2023 roku
• 564 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sels wyniosła 325 626 zł.

a

ktywa trwałe to 200 zł.

a

ktywa obrotowe to 325 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 626 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 289 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 656 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 626 zł w 2024 roku.
• 329 899 zł w 2023 roku.
• 313 382 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

201856.79

203700.62

221203

261195.43

305862.12

313381.86

329899.18

325625.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.35

0.08

0.11

0.29

0.33

0.08

0.11

0.29

0.34

0.07

0.1

0.4

0.45

0.14

0.16

0.34

0.38

0.13

0.15

0.34

0.38

0.17

0.16

0.36

0.4

0.17

0.18

0.33

0.38

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sels wyniosły 35 656 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 626 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 656 zł w 2024 roku
• 29 901 zł w 2023 roku
• 33 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

201856.79

25060.38

0.12

203700.62

28512.54

0.14

221203

30771.31

0.14

261195.43

30107.6

0.12

305862.12

33143.56

0.11

313381.86

33058.67

0.11

329899.18

29900.6

0.09

325625.91

35655.65

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sels wykazała przychody na poziomie 739 598 zł.

Organizacja zarobiła 118 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9520 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -221 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9520 zł w 2024 roku
• 10 026 zł w 2023 roku
• 10 943 zł w 2022 roku

Wartość

11065

10415

6572

10564

8809

10943

10026

9520

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Sels wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71654

0.53112

0.42126

0.21053

0.7772

0.68108

0.91379

0.71053

0.71622

0.7331

0.51311

0.43772

0.20866

0.79524

0.71144

0.91473

0.70079

0.69919

0.71379

0.55914

0.44138

0.19291

0.75676

0.58537

0.89961

0.7393

0.74615

0.69565

0.54639

0.45819

0.24354

0.74262

0.74661

0.89744

0.76173

0.76364

0.68182

0.52174

0.44481

0.18613

0.77447

0.70089

0.88

0.73285

0.67845

0.66557

0.47973

0.4459

0.17895

0.77049

0.78112

0.88772

0.71777

0.65836

0.64883

0.47917

0.43144

0.18149

0.76987

0.75652

0.86477

0.68551

0.64207

0.70996

0.45701

0.35498

0.1875

0.86935

0.86772

0.91593

0.76786

0.62802

Powiązania

SELS - powiązanie zwrotne

K PAWEŁ - wspólnik

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2007

K Paweł

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

06.02.2007

P Krzysztof

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

06.02.2007

30.11.2024

K Paweł

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

06.02.2007

P Krzysztof

Lipiec 1951

Osoba

powiązanie zwrotne

01.10.2009

03.01.2020

Sels

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.10.2009

Sels

Organizacja

Udziałowcy

Piwoński Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kiełducki Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SELS

	Organizacja	Numer KRS
1	LP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000809347
2	SEIZO SP. Z O.O.	0000575463
3	"MBW INWESTYCJE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000237362
4	ELDAR SP. Z O.O.	0000872075
5	SMARTTA SP. Z O.O.	0000638188
6	POLAM-ELTA SP. Z O.O.	0000190790
7	PLAY FIELD SP. Z O.O. SP. K.	0000691561
8	CONTROLLA SP. Z O.O.	0000495877
9	HEILO SP. Z O.O.	0001012848
10	X-AR SP. Z O.O.	0000593852
11	SHAPE.CARE SP. Z O.O.	0000704588
12	AUTOSYSTEMY FOX SP. Z O.O.	0000190473
13	HAXON S.A.	0000580555
14	ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000363598
15	ZETA CABLE SP. Z O.O.	0001034988
16	ACC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000171192
17	LIVING EDGE SP. Z O.O.	0000786953
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ELPOD SP. Z O.O.	0000185006
19	MER MEC STE S.R.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000913082
20	SIRC SP. Z O.O.	0000435152
21	TKXEL POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834974
22	AIES SP. Z O.O.	0000441999
23	NODER S.A.	0000826018
24	MITRA SP. Z O.O.	0000254947
25	BEEGRAPHENE SP. Z O.O.	0000863165
26	MALCOME-SMART SP. Z O.O.	0000795024
27	OPTIMO LIGHT SP. Z O.O.	0000610788
28	ENVIWISE SP. Z O.O.	0001006982
29	KOMENDER SCANNING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000253997
30	AKKOP HOLDING SP. Z O.O.	0000630981

SELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000273603 NIP 5213536081 REGON 141910282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SELS

SELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000273603 NIP
5213536081 REGON
141910282