Produkcja palet drewnianych oraz skrzyń transportowych.
Oferowanie opakowań dostosowanych do specyfiki transportowanych towarów.
Zastosowanie materiałów wysokiej jakości od sprawdzonych dostawców.
Projektowanie produktów na zlecenie oraz zgodnie z wymaganiami klienta.
Terminowe dostawy realizowane własnym transportem.
MANOLI to firma zajmująca się produkcją różnorodnych rozwiązań z drewna, w tym palet, skrzyń transportowych oraz opakowań. Specjalizuje się w wytwarzaniu produktów przeznaczonych do bezpiecznego transportu i przechowywania towarów. W ofercie MANOLI znajdują się palety drewniane, skrzynie ażurowe oraz skrzyniopalety, które można zamawiać w standardowych i niestandardowych wymiarach, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. W trakcie produkcji stosowane są jedynie materiały najwyższej jakości, pochodzące od rzetelnych dostawców, co zapewnia solidność i trwałość finalnych produktów. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie projektowe, realizując zamówienia zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zleceniodawców. Właściciele cenią sobie terminowość dostaw oraz profesjonalną obsługę klienta, co sprawia, że MANOLI zdobyło uznanie i pozytywne opinie na rynku. Działając na terenie całej Polski, firma dysponuje własnym transportem, co umożliwia sprawną i terminową realizację zamówień. MANOLI angażuje się w ekologiczną produkcję, zapewniając, że używane drewno pochodzi z legalnych źródeł.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Manoli osiągnęła 6 942 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 942 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 513 128 zł.
Zysk netto wyniósł 429 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 942 716 zł w 2024 roku.
• 5 808 840 zł w 2023 roku.
• 2 433 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 589 zł w 2024 roku.
• 2 330 877 zł w 2023 roku.
• 794 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manoli wynosi 472 tys. zł.
EBITDA Manoli wynosi 588 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manoli wynosi 9 193 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 846 658 zł a 17 356 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 532 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 193 490 zł w 2024 roku.
• 15 720 536 zł w 2023 roku.
• 5 605 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Manoli wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manoli wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manoli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Manoli wynosi 455 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 1,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 455 tys. zł w 2024 roku.
• 517 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 937
zł.
Koszty operacyjne Manoli wyniosły 6 470 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 937 zł w 2024 roku
• 344 744 zł w 2023 roku
• 101 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manoli wyniosła 4 086 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 086 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 086 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 795 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 086 656 zł w 2024 roku.
• 4 120 241 zł w 2023 roku.
• 1 750 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manoli wyniosły 291 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 086 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 112 zł w 2024 roku
• 754 286 zł w 2023 roku
• 678 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manoli wykazała przychody na poziomie 6 942 716 zł.
Organizacja zarobiła 472 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 566 zł w 2024 roku
• 230 509 zł w 2023 roku
• 37 742 zł w 2022 roku