Produkcja palet drewnianych oraz skrzyń transportowych.
Oferowanie opakowań dostosowanych do specyfiki transportowanych towarów.
Zastosowanie materiałów wysokiej jakości od sprawdzonych dostawców.
Projektowanie produktów na zlecenie oraz zgodnie z wymaganiami klienta.
Terminowe dostawy realizowane własnym transportem.
MANOLI to firma zajmująca się produkcją różnorodnych rozwiązań z drewna, w tym palet, skrzyń transportowych oraz opakowań. Specjalizuje się w wytwarzaniu produktów przeznaczonych do bezpiecznego transportu i przechowywania towarów. W ofercie MANOLI znajdują się palety drewniane, skrzynie ażurowe oraz skrzyniopalety, które można zamawiać w standardowych i niestandardowych wymiarach, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. W trakcie produkcji stosowane są jedynie materiały najwyższej jakości, pochodzące od rzetelnych dostawców, co zapewnia solidność i trwałość finalnych produktów. Dodatkowo, firma oferuje wsparcie projektowe, realizując zamówienia zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zleceniodawców. Właściciele cenią sobie terminowość dostaw oraz profesjonalną obsługę klienta, co sprawia, że MANOLI zdobyło uznanie i pozytywne opinie na rynku. Działając na terenie całej Polski, firma dysponuje własnym transportem, co umożliwia sprawną i terminową realizację zamówień. MANOLI angażuje się w ekologiczną produkcję, zapewniając, że używane drewno pochodzi z legalnych źródeł.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Manoli osiągnęła 6 942 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 942 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 513 128 zł.
Zysk netto wyniósł 429 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 942 716 zł w 2024 roku.
• 5 808 840 zł w 2023 roku.
• 2 433 660 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 589 zł w 2024 roku.
• 2 330 877 zł w 2023 roku.
• 794 676 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Manoli wynosi 472 tys. zł.
EBITDA Manoli wynosi 588 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manoli wynosi 9 193 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 846 658 zł a 17 356 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 532 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 193 490 zł w 2024 roku.
• 15 720 536 zł w 2023 roku.
• 5 605 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Manoli wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Manoli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 937
zł.
Koszty operacyjne Manoli wyniosły 6 470 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 937 zł w 2024 roku
• 344 744 zł w 2023 roku
• 101 924 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manoli wyniosła 4 086 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 086 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 086 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 795 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 112 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 681 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 086 656 zł w 2024 roku.
• 4 120 241 zł w 2023 roku.
• 1 750 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manoli wyniosły 291 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 086 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 112 zł w 2024 roku
• 754 286 zł w 2023 roku
• 678 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manoli wykazała przychody na poziomie 6 942 716 zł.
Organizacja zarobiła 472 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 566 zł w 2024 roku
• 230 509 zł w 2023 roku
• 37 742 zł w 2022 roku