SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Advisory Commodities osiągnęła 3 661 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 564 019 zł. Pozostałe przychody to 97 904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 938 510 zł.
Zysk netto wyniósł 723 413 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
911 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 661 923 zł w 2025 roku. • 3 954 622 zł w 2024 roku. • 5 484 955 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
313 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 723 413 zł w 2025 roku. • 614 506 zł w 2024 roku. • 1 350 526 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Advisory Commodities wynosi 10 358 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 115 521 zł a 27 282 778 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 450 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 358 182 zł w
2025 roku. • 9 588 670 zł w
2024 roku. • 13 258 483 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisory Commodities wynosi 714 tys. zł.
EBITDA Advisory Commodities wynosi 1,43 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
307 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 714 262 zł w
2025 roku. • 594 523 zł w
2024 roku. • 1 328 504 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
184 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 425 492 zł w
2025 roku. • 1 187 545 zł w
2024 roku. • 1 794 306 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Advisory Commodities wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Advisory Commodities.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1199783. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/793775/25/981]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1199782. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/793775/25/580]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 555611. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10102/25/927]
Rzuć okiemMSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WAŁBRZYSKI gmina BOGUSZÓW-GORCE
miejscowość BOGUSZÓW-GORCE wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
ŚWIDNICKI gmina ŚWIEBODZICE miejscowość
ŚWIEBODZICE wykreślić: 2. miejscowość BOGUSZÓW-GORCE ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
nr domu 33A kod pocztowy 58-371 poczta BOGUSZÓW-GORCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŚWIEBODZICE ulica UL. LOTNICZA nr domu 1 kod
pocztowy 58-160 poczta ŚWIEBODZICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.06.202
R., ZMIENIONO § 3 ORAZ § 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KULIKOWSKI 2. MICHAŁ BARTOSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. KULIKOWSKA 2. EWA IWONA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 1111676. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/667118/24/27]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1111675. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/667118/24/626]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 965816. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/545031/23/257]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 965815. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/545031/23/856]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1087662. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/450087/22/619]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1087661. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/450087/22/218]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 644701. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6640/22/324]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.04.2022 R., ZMIENIONO § 4.
Poz. 1089071. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/358603/21/905]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1089070. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/358603/21/504]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1089069. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/358603/21/103]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2021 okres OD
08.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1065699. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19871/20/104]
Rzuć okiemMSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ADVISORY
COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ŚWIEBODZICE 2. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
ŚWIDNICKI gmina ŚWIEBODZICE miejscowość
ŚWIEBODZICE 3. miejscowość ŚWIEBODZICE ulica
UL. LOTNICZA nr domu 1 kod pocztowy 58-160
poczta ŚWIEBODZICE kraj POLSKA
Poz. 19325. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/25025/19/44]
MSiG 9/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADVISORY
COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina
BOGUSZÓW-GORCE miejscowość BOGUSZÓW-GORCE 2. miejscowość BOGUSZÓW-GORCE
ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu
33A kod pocztowy 58-371 poczta BOGUSZÓW-GORCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.12.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KULIKOWSKA 2. MARZENA
3. [ukryto] 5. 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KULIKOWSKI
2. MICHAŁ BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
S Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 8
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 1 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW
I WARZYW 2 2. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
3 2. 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH
TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 4 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 5 2. 10 84
Z PRODUKCJA PRZYPRAW 6 2. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 7 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 8 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Advisory Commodities nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisory Commodities wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Advisory Commodities charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisory Commodities wynosi 389 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 1,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 389 tys. zł w 2025 roku. • 328 tys. zł w 2024 roku. • 325 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2025 roku. • 89 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,39 mln zł w 2025 roku. • 1,24 mln zł w 2024 roku. • 1,12 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
475 466
zł.
Koszty operacyjne Advisory Commodities wyniosły
2 849 757
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
4675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 475 466 zł w 2025 roku • 501 229 zł w 2024 roku • 484 816 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,7% w 2025 roku •
15,4% w 2024 roku •
12,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisory Commodities wyniosła 8 846 842 zł.
a
ktywa trwałe to 5 671 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 175 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 846 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 940 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 906 101 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 005 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 668 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 846 842 zł sumy bilansowej i 6 940 741 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 8 558 993 zł sumy bilansowej i 6 217 328 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 814 832 zł sumy bilansowej i 5 602 822 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,42%.
Marża operacyjna wyniosła 20,04%.
Marża netto wyniosła 19,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisory Commodities wyniosły 1 906 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 846 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 533 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 906 101 zł w 2025 roku • 2 341 666 zł w 2024 roku • 2 973 083 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2025 roku • 27% w 2024 roku • 34% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Advisory Commodities ma 1 906 101 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 084 822 zł (57%).
Pozostali, 239 058 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 334 822 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
29%
57%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
547 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
35 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
239 tys. zł
13%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2020: 48%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Advisory Commodities wynosi 2,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 141 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 1,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,38 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
2,38
płynność bieżąca
1,09
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,38 w 2025 roku • 1,88 w 2024 roku • 1,64 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Advisory Commodities wobec banków i pożyczkodawców: 1 084 822 zł, gotówka: 140 745 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 944 076 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 77 886 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 906 101 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 944 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka141 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 78 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 944 tys. zł • 2024: 1,1 mln zł • 2023: 1,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 9,2 raza • 2024: 11,6 raza • 2023: 14,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Advisory Commodities wynosi 141 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 93 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 71 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 48 dni.
Rotacja zapasów wynosi 197 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 229 723 zł, z czego 1 229 723 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza71 dni
firma płaci dostawcom 71 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
141 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 141 dni
70 dni
bez amortyzacji93 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja zapasów197 dni
towar leży w magazynie 197 dni, zanim firma go sprzeda
197 dni
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 141 dni w 2025 roku • 134 dni w 2024 roku • 133 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Advisory Commodities wynoszą 2 849 753 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 089 861 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 711 230 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 403 097 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,1 mln zł · 38%
Amortyzacja711 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)403 tys. zł · 14%
Usługi obce232 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii170 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty116 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia72 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe56 tys. zł · 2%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,9 mln zł w 2025 roku • 3,3 mln zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Advisory Commodities wykazała przychody na poziomie 3 661 923 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3108 zł w 2024 roku • 3733 zł w 2023 roku • 4890 zł w 2022 roku
Organizacja Advisory Commodities wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 181 982,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 857 982,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów324 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 849 752,81
I. Amortyzacja711 229,88
II. Zużycie materiałów i energii169 545,23
III. Usługi obce231 646,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)116 307,95
V. Wynagrodzenia403 097,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)72 369,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe55 695,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 089 860,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)332 229,95
D. Pozostałe przychody operacyjne382 036,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych160 000,00
II. Dotacje222 036,58
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne4,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)714 262,24
G. Przychody finansowe97 903,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne97 903,66
H. Koszty finansowe88 752,83
I. Odsetki, w tym: (+1)77 886,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne10 866,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)723 413,07
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)723 413,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Advisory Commodities składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 62 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 mies. 2 dni15-09-2026
2024
+15 dni30-07-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+17 dni01-08-2023
2021
+9 mies. 20 dni01-08-2023
2020
+7 dni22-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
