SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Advisory Commodities osiągnęła 3 954 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 847 986 zł. Pozostałe przychody to 106 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 340 116 zł.
Zysk netto wyniósł 614 506 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
547 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 954 622 zł w 2024 roku. • 5 484 955 zł w 2023 roku. • 5 050 057 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
174 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 614 506 zł w 2024 roku. • 1 350 526 zł w 2023 roku. • 963 223 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Advisory Commodities wynosi 9 757 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 662 996 zł a 24 869 312 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
325 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 757 434 zł w
2024 roku. • 13 440 053 zł w
2023 roku. • 10 408 818 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advisory Commodities wynosi 595 tys. zł.
EBITDA Advisory Commodities wynosi 1,19 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
200 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 594 523 zł w
2024 roku. • 1 328 504 zł w
2023 roku. • 995 039 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
226 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 187 545 zł w
2024 roku. • 1 794 306 zł w
2023 roku. • 1 641 368 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Advisory Commodities mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Advisory Commodities.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1199783. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/793775/25/981]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1199782. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/793775/25/580]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 555611. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10102/25/927]
Rzuć okiemMSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WAŁBRZYSKI gmina BOGUSZÓW-GORCE
miejscowość BOGUSZÓW-GORCE wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
ŚWIDNICKI gmina ŚWIEBODZICE miejscowość
ŚWIEBODZICE wykreślić: 2. miejscowość BOGUSZÓW-GORCE ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
nr domu 33A kod pocztowy 58-371 poczta BOGUSZÓW-GORCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŚWIEBODZICE ulica UL. LOTNICZA nr domu 1 kod
pocztowy 58-160 poczta ŚWIEBODZICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.06.202
R., ZMIENIONO § 3 ORAZ § 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KULIKOWSKI 2. MICHAŁ BARTOSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. KULIKOWSKA 2. EWA IWONA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 1111676. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/667118/24/27]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1111675. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/667118/24/626]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 965816. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/545031/23/257]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 965815. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/545031/23/856]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1087662. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/450087/22/619]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1087661. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/450087/22/218]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 644701. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6640/22/324]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.04.2022 R., ZMIENIONO § 4.
Poz. 1089071. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/358603/21/905]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1089070. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/358603/21/504]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1089069. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[RDF/358603/21/103]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2021 okres OD
08.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1065699. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19871/20/104]
Rzuć okiemMSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ADVISORY
COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ ŚWIEBODZICE 2. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
ŚWIDNICKI gmina ŚWIEBODZICE miejscowość
ŚWIEBODZICE 3. miejscowość ŚWIEBODZICE ulica
UL. LOTNICZA nr domu 1 kod pocztowy 58-160
poczta ŚWIEBODZICE kraj POLSKA
Poz. 19325. ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000821226. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/25025/19/44]
MSiG 9/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADVISORY
COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina
BOGUSZÓW-GORCE miejscowość BOGUSZÓW-GORCE 2. miejscowość BOGUSZÓW-GORCE
ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu
33A kod pocztowy 58-371 poczta BOGUSZÓW-GORCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.12.2019R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KULIKOWSKA 2. MARZENA
3. [ukryto] 5. 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KULIKOWSKI
2. MICHAŁ BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
S Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 8
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 1 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW
I WARZYW 2 2. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
3 2. 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH
TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 4 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 5 2. 10 84
Z PRODUKCJA PRZYPRAW 6 2. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 7 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 8 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Advisory Commodities nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisory Commodities wynosi 0,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,51% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Advisory Commodities charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advisory Commodities wynosi 328 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 1,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
79 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 328 tys. zł w 2024 roku. • 325 tys. zł w 2023 roku. • 170 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,24 mln zł w 2024 roku. • 1,12 mln zł w 2023 roku. • 850 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
501 229
zł.
Koszty operacyjne Advisory Commodities wyniosły
3 253 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 501 229 zł w 2024 roku • 484 816 zł w 2023 roku • 379 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,4% w 2024 roku •
12,1% w 2023 roku •
9,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advisory Commodities wyniosła 8 558 993 zł.
a
ktywa trwałe to 5 537 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 021 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 558 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 217 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 341 666 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 722 170 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 982 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 558 993 zł sumy bilansowej i 6 217 328 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 814 832 zł sumy bilansowej i 5 602 822 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 114 652 zł sumy bilansowej i 4 252 296 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,88%.
Marża operacyjna wyniosła 15,45%.
Marża netto wyniosła 15,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advisory Commodities wyniosły 2 341 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 558 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 260 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 341 666 zł w 2024 roku • 2 973 083 zł w 2023 roku • 2 862 357 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advisory Commodities wykazała przychody na poziomie 3 954 622 zł.
Organizacja zarobiła 617 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 614 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3108 zł w 2024 roku • 3733 zł w 2023 roku • 4890 zł w 2022 roku
Organizacja Advisory Commodities wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,13%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,13%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 808 142,84
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 079 187,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 728 955,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 252 292,27
I. Amortyzacja593 021,75
II. Zużycie materiałów i energii308 556,07
III. Usługi obce336 506,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)66 039,74
V. Wynagrodzenia424 489,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)76 739,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe71 732,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 375 206,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)555 850,57
D. Pozostałe przychody operacyjne39 842,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 842,99
E. Pozostałe koszty operacyjne1 170,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 170,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)594 523,45
G. Przychody finansowe106 636,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne106 636,11
H. Koszty finansowe83 545,71
I. Odsetki, w tym: (+1)51 467,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne32 077,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)617 613,85
J. Podatek dochodowy3 108,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)614 505,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Advisory Commodities składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+66
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+15 dni30-07-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+17 dni01-08-2023
2021
+9 mies. 20 dni01-08-2023
2020
+7 dni22-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
